|
|
Faktúra |
f-77/2012
|
revízia výťahov ŠJ MŠ
|
81.- |
bez DPH |
|
02.05.2012 |
Jarolím FERANEC |
Spojená škola Moravské Lieskové |
|
|
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
f-72/2012
|
doprava žiakov na konferenciu Zlín ZUŠ
|
90.- |
bez DPH |
|
19.04.2012 |
ATM Group s.r.o. |
Spojená škola Moravské Lieskové |
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
f-59/2012
|
bezpečnostnotechnické služby 1.štvrťrok 2012
|
29,85 |
bez DPH |
|
03.04.2012 |
Bc. Rudolf Rzavský |
Spojená škola Moravské Lieskové |
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
f-69/2012
|
úhrada vody - MŠ,ZUŠ
|
148,96 |
bez DPH |
|
11.04.2012 |
OBEC Moravské Lieskové |
Spojená škola Moravské Lieskové |
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
f-43/2012
|
výmena dverí WC ZŠ
|
184,50 |
bez DPH |
|
05.03.2012 |
Dušan Malíček - MALÍČEK |
Spojená škola Moravské Lieskové |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
f-76/2012
|
čistenie a kontrola komínov ZŠ
|
50.- |
bez DPH |
|
02.05.2012 |
Peter MURKO-KOMINS |
Spojená škola Moravské Lieskové |
|
|
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
42/2022zs
|
potraviny
|
21,60 |
s DPH |
|
17.03.2022 |
Agrokombinát |
Dzuráková |
|
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
41/2022zs
|
potraviny
|
12,96 |
s DPH |
|
03.03.2022 |
Agrokombinát |
Dzuráková |
|
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
37/2022ms
|
potraviny
|
50,56 |
s DPH |
|
04.03.2022 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
36/2022ms
|
potraviny
|
214,45 |
s DPH |
|
04.03.2022 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
35/2022ms
|
potraviny
|
34,94 |
s DPH |
|
14.03.2022 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
34/2022ms
|
potraviny
|
40,98 |
s DPH |
|
14.03.2022 |
DUNA Fruit |
Dzuráková |
|
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
33/2022ms
|
potraviny
|
40,36 |
s DPH |
|
04.03.2022 |
DUNA Fruit |
Dzuráková |
|
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
f-69/2022
|
UP pre predškolákov
|
249,60 |
s DPH |
|
14.03.2022 |
Elena Majeríková - ElenNeo Slovakia |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
f-68/2022
|
kancelársky papier
|
406,80 |
s DPH |
|
14.03.2022 |
PAPERA s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
f-67/2022
|
internet 3/2022
|
30,00 |
s DPH |
|
14.03.2022 |
Slovanet a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
f-66/2022
|
telefóny - ZŠ, ŠJ, MŠ, ZUŠ
|
134,54 |
s DPH |
|
09.03.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
f-65/2022
|
elektrická energia MŠ - mesačná platba
|
1 093,27 |
s DPH |
|
09.03.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
f-64/2022
|
činnosť zodp.osoby 3/2022
|
46,80 |
s DPH |
|
09.03.2022 |
EuroTRADING s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
f-63/2022
|
výroba edukačných prvkov - dreviny a nerasty
|
888,00 |
s DPH |
|
09.03.2022 |
T-štúdio, s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
16.03.2022 |