|
|
Faktúra |
f-72/2012
|
doprava žiakov na konferenciu Zlín ZUŠ
|
90.- |
bez DPH |
|
19.04.2012 |
ATM Group s.r.o. |
Spojená škola Moravské Lieskové |
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
f-76/2012
|
čistenie a kontrola komínov ZŠ
|
50.- |
bez DPH |
|
02.05.2012 |
Peter MURKO-KOMINS |
Spojená škola Moravské Lieskové |
|
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
f-69/2012
|
úhrada vody - MŠ,ZUŠ
|
148,96 |
bez DPH |
|
11.04.2012 |
OBEC Moravské Lieskové |
Spojená škola Moravské Lieskové |
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
f-77/2012
|
revízia výťahov ŠJ MŠ
|
81.- |
bez DPH |
|
02.05.2012 |
Jarolím FERANEC |
Spojená škola Moravské Lieskové |
|
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
f-43/2012
|
výmena dverí WC ZŠ
|
184,50 |
bez DPH |
|
05.03.2012 |
Dušan Malíček - MALÍČEK |
Spojená škola Moravské Lieskové |
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
f-59/2012
|
bezpečnostnotechnické služby 1.štvrťrok 2012
|
29,85 |
bez DPH |
|
03.04.2012 |
Bc. Rudolf Rzavský |
Spojená škola Moravské Lieskové |
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
f-101/2021
|
mobil ZŠ
|
20,00 |
s DPH |
|
24.05.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
f-97/2021
|
odborná prehliadka a skúška el.zariadenia,bleskozvody ZUŠ
|
190,00 |
s DPH |
|
17.05.2021 |
Ľubomír Vilin |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
f-98/2021
|
odborná prehliadka a skúška el.zariadenia MŠ
|
470,00 |
s DPH |
|
17.05.2021 |
Ľubomír Vilin |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
f-99/2021
|
odborná prehliadka a skúška el.zariadenia ZŠ
|
220,00 |
s DPH |
|
17.05.2021 |
Ľubomír Vilin |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
f-100/2021
|
mobily ZŠ
|
36,72 |
s DPH |
|
24.05.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
f-104/2021
|
MP - Zákony v školskej praxi
|
73,45 |
s DPH |
|
26.05.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
f-102/2021
|
tonery ZŠ
|
104,40 |
s DPH |
|
24.05.2021 |
GALAX Group s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
f-103/2021
|
zber a preprava VŽP -ŠJ
|
114,00 |
s DPH |
|
25.05.2021 |
ALATERE s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
f-95/2021
|
tlačivá MŠ
|
15,60 |
s DPH |
|
17.05.2021 |
ŠEVT a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
f-105/2021
|
zložky na vysvedčenia pre žiakov
|
65,52 |
s DPH |
|
27.05.2021 |
Jaroslav Kovár - KOJA |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
f-106/2021
|
elektroinštalačné práce - porevízne MŠ
|
354,00 |
s DPH |
|
27.05.2021 |
ELDASYS s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
54/2021zs
|
potraviny
|
236,31 |
s DPH |
|
04.06.2021 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
f-96/2021
|
demontáž meradla MŠ
|
69,54 |
s DPH |
|
17.05.2021 |
SPP a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
f-92/2021
|
činnosť zodp.osoby 5/2021
|
46,80 |
s DPH |
|
11.05.2021 |
EuroTRADING s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
31.05.2021 |