|
|
Zmluva |
9102998612 /dodatok č.01/
|
dodatok č. 01 k zmluve o dodávke plynu - ZUŠ
|
|
s DPH |
|
23.10.2014 |
|
Spojená škola, Moravské Lieskové 252, 916 42 Moravské Lieskové |
|
|
|
05.11.2014 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o dielo
|
Riešenie havarijného stavu podlahy telocvične Spojenej školy Moravské Lieskové
|
35 000,00 |
s DPH |
|
24.07.2015 |
Detech, s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252, 916 42 Moravské Lieskové |
|
|
|
24.07.2015 |
|
|
Faktúra |
168/2024/ms
|
potraviny
|
248,69 |
s DPH |
|
26.11.2024 |
Jumas Trade,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
116/zs 2016
|
potraviny
|
55,90 |
s DPH |
|
12.09.2016 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Dzuráková |
Dzuráková |
|
|
12.09.2016 |
|
|
Faktúra |
115/2016 zš
|
potraviny
|
9,02 |
s DPH |
|
09.09.2016 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Dzuráková |
Dzuráková |
|
|
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
114/2016 zs
|
potraviny
|
69,34 |
s DPH |
|
08.09.2016 |
Agronovaz,a.s. |
Dzuráková |
Dzuráková |
|
|
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
106/ms/2016
|
potraviny
|
232,64 |
s DPH |
|
11.10.2016 |
Jumas Trade,s.r.o. |
Dzuráková |
Dzuráková |
|
|
11.10.2016 |
|
|
Faktúra |
fa-65/2013
|
MP - Škola a stravovanie
|
60,00 |
s DPH |
|
29.04.2013 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
Spojená škola Moravské Lieskové |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
f-9/2016-d
|
vyúčtovacia faktúra plyn ZUŠ
|
-888,10 |
s DPH |
|
16.11.2016 |
SPP, a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
22.11.2016 |
|
|
Faktúra |
f-83//2020
|
kontrola komína od plynových kotlov
|
50,00 |
s DPH |
|
04.05.2020 |
Miroslav DANIEL-KOMINS |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
f-8/2016-d
|
vyúčtovacia faktúra plyn ZŠ
|
-4 553.46 |
s DPH |
|
16.11.2016 |
SPP, a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
22.11.2016 |
|
|
Faktúra |
f-7/2016-d
|
vyúčtovacia faktúra plyn MŠ
|
-1 669.57 |
s DPH |
|
16.11.2016 |
SPP a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
22.11.2016 |
|
|
Faktúra |
f-365/2025
|
kuchynka - zborovňa ZŠ a ZUŠ
|
2 900,00 |
s DPH |
|
22.12.2025 |
Daffer s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
f-364/2025
|
zber a preprava VŽP -ŠJ
|
94,50 |
s DPH |
|
19.12.2025 |
ALATERE s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
f-363/2025
|
skrine, konferenčný stolík, stoly ZUŠ
|
2 788,50 |
s DPH |
|
19.12.2025 |
Daffer s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
f-362/2025
|
kontrola detektorov plynu a snímača
|
77,49 |
s DPH |
|
19.12.2025 |
DETMAR s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
f-361/2025
|
set taburetiek Margarétka, kreslo a dvojkreslo ZUŠ
|
2 339,00 |
s DPH |
|
19.12.2025 |
Mušla s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
f-360/2025
|
interaktívny dotykový displej
|
1 689,00 |
s DPH |
|
18.12.2025 |
UNIKOR trade s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
f-359/2025
|
servis výpočtovej techniky
|
176,20 |
s DPH |
|
18.12.2025 |
GRANDCOM s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
f-358/2025
|
nákup kancelárske potreby ZŠ
|
400,00 |
s DPH |
|
18.12.2025 |
Daffer s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
31.12.2025 |