|
|
Zmluva |
9102998612 /dodatok č.01/
|
dodatok č. 01 k zmluve o dodávke plynu - ZUŠ
|
|
s DPH |
|
23.10.2014 |
|
Spojená škola, Moravské Lieskové 252, 916 42 Moravské Lieskové |
|
|
05.11.2014 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o dielo
|
Riešenie havarijného stavu podlahy telocvične Spojenej školy Moravské Lieskové
|
35 000,00 |
s DPH |
|
24.07.2015 |
Detech, s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252, 916 42 Moravské Lieskové |
|
|
24.07.2015 |
|
|
Faktúra |
168/2024/ms
|
potraviny
|
248,69 |
s DPH |
|
26.11.2024 |
Jumas Trade,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
116/zs 2016
|
potraviny
|
55,90 |
s DPH |
|
12.09.2016 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Dzuráková |
Dzuráková |
|
12.09.2016 |
|
|
Faktúra |
115/2016 zš
|
potraviny
|
9,02 |
s DPH |
|
09.09.2016 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Dzuráková |
Dzuráková |
|
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
114/2016 zs
|
potraviny
|
69,34 |
s DPH |
|
08.09.2016 |
Agronovaz,a.s. |
Dzuráková |
Dzuráková |
|
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
106/ms/2016
|
potraviny
|
232,64 |
s DPH |
|
11.10.2016 |
Jumas Trade,s.r.o. |
Dzuráková |
Dzuráková |
|
11.10.2016 |
|
|
Faktúra |
fa-65/2013
|
MP - Škola a stravovanie
|
60,00 |
s DPH |
|
29.04.2013 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
Spojená škola Moravské Lieskové |
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
f-9/2016-d
|
vyúčtovacia faktúra plyn ZUŠ
|
-888,10 |
s DPH |
|
16.11.2016 |
SPP, a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
22.11.2016 |
|
|
Faktúra |
f-83//2020
|
kontrola komína od plynových kotlov
|
50,00 |
s DPH |
|
04.05.2020 |
Miroslav DANIEL-KOMINS |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
f-8/2016-d
|
vyúčtovacia faktúra plyn ZŠ
|
-4 553.46 |
s DPH |
|
16.11.2016 |
SPP, a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
22.11.2016 |
|
|
Faktúra |
f-7/2016-d
|
vyúčtovacia faktúra plyn MŠ
|
-1 669.57 |
s DPH |
|
16.11.2016 |
SPP a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
22.11.2016 |
|
|
Faktúra |
f-357/2024
|
kontajnery plastové, skriňa ...
|
1 535,21 |
s DPH |
|
23.12.2024 |
Daffer s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
f-356/2024
|
set taburetiek HAPPY
|
1 290,00 |
s DPH |
|
19.12.2024 |
Mušla s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
f-355/2024
|
set taburetiek STONOŽKA
|
820,00 |
s DPH |
|
19.12.2024 |
Mušla s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
f-354/2024
|
servis internetu
|
50,00 |
s DPH |
|
19.12.2024 |
O - NET s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
f-353/2024
|
MP - Odmeňovanie zamestnancov ...
|
35,00 |
s DPH |
|
19.12.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
f-352/2024
|
zber a preprava VŽP -ŠJ
|
54,90 |
s DPH |
|
18.12.2024 |
ALATERE s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
f-351/2024
|
vodné,stočné ZUŠ
|
44,40 |
s DPH |
|
17.12.2024 |
OBEC Moravské Lieskové |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
f-350/2024
|
stočné ZŠ
|
258,00 |
s DPH |
|
17.12.2024 |
OBEC Moravské Lieskové |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
31.12.2024 |