|
|
Faktúra |
107/2025ms
|
potraviny
|
18,13 |
s DPH |
|
27.06.2025 |
Coop Jednota Prievidza, prev.Moravské Lieskové |
Dzuráková |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
106/2025ms
|
potraviny
|
231,49 |
s DPH |
|
26.06.2025 |
Coop Jednota Prievidza, prev.Moravské Lieskové |
Dzuráková |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
105/2025ms
|
potraviny
|
123,15 |
s DPH |
|
26.06.2025 |
AT Považie . Pekáreň Bzince p/Jav. |
Dzuráková |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
104/2025ms
|
potraviny
|
288,50 |
s DPH |
|
23.06.2025 |
Jumas Trade,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
138/2025zs
|
potraviny
|
588,89 |
s DPH |
|
26.06.2025 |
Coop Jednota Prievidza, prev.Moravské Lieskové |
Dzuráková |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
137/2025zs
|
potraviny
|
108,22 |
s DPH |
|
26.06.2025 |
AT Považie . Pekáreň Bzince p/Jav. |
Dzuráková |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
82/2025ms
|
potraviny
|
59,48 |
s DPH |
|
25.06.2025 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
f-144/2025
|
elektrická energia - ZŠ
|
717,59 |
s DPH |
|
09.06.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
f-153/2025
|
odborná prehliadka plyn.zariadení - ZUŠ
|
166,05 |
s DPH |
|
16.06.2025 |
REGAS s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
f-152/2025
|
mobil ZŠ
|
23,58 |
s DPH |
|
16.06.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
f-151/2025
|
kniha predškoláka
|
213,60 |
s DPH |
|
12.06.2025 |
Tibor Voros |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
f-150/2025
|
mobil ZŠ
|
41,16 |
s DPH |
|
12.06.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
f-149/2025
|
farbičky - MŠ
|
304,20 |
s DPH |
|
11.06.2025 |
NOMIland s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
f-148/2025
|
ASC Agenda komplet
|
560,00 |
s DPH |
|
11.06.2025 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
f-147/2025
|
zber a preprava VŽP -ŠJ
|
126,00 |
s DPH |
|
09.06.2025 |
ALATERE s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
f-145/2025
|
poplatok za konzultácie
|
60,00 |
s DPH |
|
09.06.2025 |
EMOVERE |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
f-140/2025
|
internet 6/2025
|
54,98 |
s DPH |
|
04.06.2025 |
O - NET s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
f-143/2025
|
elektrická energia MŠ - mesačná platba
|
525,41 |
s DPH |
|
09.06.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
f-142/2025
|
činnosť zodp.osoby 6/2025
|
47,97 |
s DPH |
|
05.06.2025 |
EuroTRADING s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
f-141/2025
|
tlačiarenske služby
|
272,88 |
s DPH |
|
04.06.2025 |
PAPERA s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
23.06.2025 |