|
|
Faktúra |
130/2026zs
|
potraviny
|
334,44 |
s DPH |
|
26.06.2026 |
Coop Jednota Prievidza, prev.Moravské Lieskové |
Pašková |
|
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
129/2026zs
|
potraviny
|
154,05 |
s DPH |
|
26.06.2026 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Pašková |
|
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
128/2026zs
|
potraviny
|
34,55 |
s DPH |
|
26.06.2026 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Pašková |
|
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
127/2026zs
|
potraviny
|
43,28 |
s DPH |
|
26.06.2026 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Pašková |
|
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
121/2026zs
|
potraviny
|
338,91 |
s DPH |
|
22.06.2026 |
DUNA Fruit |
Pašková |
|
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
118/2026zs
|
potraviny
|
93,89 |
s DPH |
|
19.06.2026 |
AT Považie . Pekáreň Bzince p/Jav. |
Pašková |
|
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
119/2026zs
|
potraviny
|
49,27 |
s DPH |
|
18.06.2026 |
Agrokombinát |
Pašková |
|
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
120/2026zs
|
potraviny
|
156,46 |
s DPH |
|
17.06.2026 |
DUNA Fruit |
Pašková |
|
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
117/2026zs
|
potraviny
|
56,79 |
s DPH |
|
25.06.2026 |
AT Považie . Pekáreň Bzince p/Jav. |
Pašková |
|
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
122/2026zs
|
potraviny
|
790,27 |
s DPH |
|
25.06.2026 |
Jumas Trade,s.r.o. |
Pašková |
|
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
124/2026zs
|
potraviny
|
536,87 |
s DPH |
|
19.06.2026 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Pašková |
|
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
125/2026zs
|
potraviny
|
270,45 |
s DPH |
|
19.06.2026 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Pašková |
|
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
126/2026zs
|
potraviny
|
124,97 |
s DPH |
|
22.06.2026 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
123/2026zs
|
potraviny
|
830,77 |
s DPH |
|
25.06.2026 |
Jumas Trade,s.r.o. |
Pašková |
|
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
f-136/2026
|
ASC Agenda komplet 2026 - ZŠ
|
590,00 |
s DPH |
|
04.06.2026 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
f-141/2026
|
výkon zodpovednej osoby
|
47,97 |
s DPH |
|
05.06.2026 |
EuroTRADING s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
f-140/2026
|
elektrická energia - ZŠ
|
687,37 |
s DPH |
|
05.06.2026 |
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
f-139/2026
|
elektrická energia MŠ - mesačná platba
|
446,18 |
s DPH |
|
05.06.2026 |
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
f-138/2026
|
mobil ŠKD
|
24,99 |
s DPH |
|
04.06.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
f-137/2026
|
zber a preprava VŽP -ŠJ
|
126,00 |
s DPH |
|
04.06.2026 |
ALATERE s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
12.06.2026 |