|
|
Zmluva |
Zmluva o dielo
|
Riešenie havarijného stavu podlahy telocvične Spojenej školy Moravské Lieskové
|
35 000,00 |
s DPH |
|
24.07.2015 |
Detech, s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252, 916 42 Moravské Lieskové |
|
|
|
24.07.2015 |
|
|
Zmluva |
9100086333
|
dodatok č. 01 k zmluve o dodávke plynu - ZŠ
|
|
s DPH |
|
23.10.2014 |
|
Spojená škola, Moravské Lieskové 252, 916 42 Moravské Lieskové |
|
|
|
05.11.2014 |
|
|
Zmluva |
9100086587
|
dodatok č. 01 k zmluve o dodávke plynu - MŠ
|
|
s DPH |
|
23.10.2014 |
|
Spojená škola, Moravské Lieskové 252, 916 42 Moravské Lieskové |
|
|
|
05.11.2014 |
|
|
Zmluva |
9102998612 /dodatok č.01/
|
dodatok č. 01 k zmluve o dodávke plynu - ZUŠ
|
|
s DPH |
|
23.10.2014 |
|
Spojená škola, Moravské Lieskové 252, 916 42 Moravské Lieskové |
|
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
f-214/2016
|
nerezové drezy s montážou a materiálom - učebňa F a CH
|
1 937,00 |
s DPH |
|
18.10.2016 |
Daffer s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
f-217/2016
|
časopis Mladý záchranár
|
10,89 |
s DPH |
|
31.10.2016 |
Mladý záchranár o.z. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
f-216/2016
|
mobil ZŠ
|
20,00 |
s DPH |
|
31.10.2016 |
Orange Slovensko, a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
f-215/2016
|
skriňa chladiaca - ŠJ ZŠ
|
889,20 |
s DPH |
|
28.10.2016 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
f-234/2021
|
telefóny - ZŠ, ŠJ, MŠ, ZUŠ
|
167,30 |
s DPH |
|
10.11.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
f-219/2016
|
plyn - ZUŠ - november 2016
|
300,00 |
s DPH |
|
04.11.2016 |
SPP a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
22.11.2016 |
|
|
Faktúra |
f-235/2021
|
elektrická energia MŠ - mesačná platba
|
626,94 |
s DPH |
|
10.11.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
f-236/2021
|
elektrická energia - ZŠ
|
543,30 |
s DPH |
|
10.11.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
f-237/2021
|
odborná a technická prehliadka športového náradia
|
80,00 |
s DPH |
|
10.11.2021 |
Ľudovít Gereg - Servis |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
f-238/2021
|
tlačivá ZUŠ
|
216,07 |
s DPH |
|
16.11.2021 |
ŠEVT a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
f-239/2021
|
projektor ASUS - 2 kusy
|
918,39 |
s DPH |
|
16.11.2021 |
ALZA cz a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
f-240/2021
|
notebooky Dell Latitude - 20 kusov
|
11 780,00 |
s DPH |
|
16.11.2021 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
f-218/2016
|
MP - Výchovný program pre ŠKD
|
42,66 |
s DPH |
|
04.11.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
22.11.2016 |
|
|
Faktúra |
f-220/2016
|
plyn - MŠ - november 2016
|
1 900,00 |
s DPH |
|
04.11.2016 |
SPP a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
22.11.2016 |
|
|
Faktúra |
f-242/2021
|
mobil ZŠ
|
20,00 |
s DPH |
|
22.11.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
f-9/2016-d
|
vyúčtovacia faktúra plyn ZUŠ
|
-888,10 |
s DPH |
|
16.11.2016 |
SPP, a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
22.11.2016 |