|
|
Zmluva |
9100086333
|
dodatok č. 01 k zmluve o dodávke plynu - ZŠ
|
|
s DPH |
|
23.10.2014 |
|
Spojená škola, Moravské Lieskové 252, 916 42 Moravské Lieskové |
|
|
|
05.11.2014 |
|
|
Zmluva |
9100086587
|
dodatok č. 01 k zmluve o dodávke plynu - MŠ
|
|
s DPH |
|
23.10.2014 |
|
Spojená škola, Moravské Lieskové 252, 916 42 Moravské Lieskové |
|
|
|
05.11.2014 |
|
|
Zmluva |
9102998612 /dodatok č.01/
|
dodatok č. 01 k zmluve o dodávke plynu - ZUŠ
|
|
s DPH |
|
23.10.2014 |
|
Spojená škola, Moravské Lieskové 252, 916 42 Moravské Lieskové |
|
|
|
05.11.2014 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o dielo
|
Riešenie havarijného stavu podlahy telocvične Spojenej školy Moravské Lieskové
|
35 000,00 |
s DPH |
|
24.07.2015 |
Detech, s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252, 916 42 Moravské Lieskové |
|
|
|
24.07.2015 |
|
|
Faktúra |
f-138/2022
|
revízia výťahov - ŠJ MŠ
|
123,12 |
s DPH |
|
04.07.2022 |
KONE s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
f-134/2022
|
kontrola a meranie hadicového zariadenia MŠ
|
98,64 |
s DPH |
|
28.06.2022 |
PYROSERVIS a.s. O.Z. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
f-135/2022
|
kontrola a meranie hadicového zariadenia ZŠ
|
67,80 |
s DPH |
|
28.06.2022 |
PYROSERVIS a.s. O.Z. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
f-136/2022
|
nájom divadelnej sály Nové Mesto nad Váhom - ZUŠ
|
165,00 |
s DPH |
|
30.06.2022 |
Mestské kultúrne stredisko |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
f-137/2022
|
internet 7/2022
|
54,98 |
s DPH |
|
04.07.2022 |
O - NET s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
f-139/2022
|
bezpečnostno-technická služba - II.štvrťrok 2022
|
255,00 |
s DPH |
|
04.07.2022 |
Bc. Rudolf Rzavský |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
f-132/2022
|
mobil ZŠ
|
22,00 |
s DPH |
|
21.06.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
f-140/2022
|
plyn MŠ - mesačná záloha
|
300,00 |
s DPH |
|
04.07.2022 |
SPP a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
f-141/2022
|
plyn ZUŠ - mesačná záloha
|
271,00 |
s DPH |
|
04.07.2022 |
SPP a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
f-142/2022
|
plyn ZŠ - mesačná záloha
|
1 558,00 |
s DPH |
|
04.07.2022 |
SPP a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
f-143/2022
|
tlačiarenske služby 6/2022
|
70,60 |
s DPH |
|
07.07.2022 |
PAPERA s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
f-297/2016
|
preprava detí - cezhraničný projekt ZUŠ - december
|
122,00 |
s DPH |
|
27.12.2016 |
VH-H s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
f-296/2016
|
časopis Mladý záchranár
|
10,89 |
s DPH |
|
23.12.2016 |
Mladý záchranár o.z. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
f-295/2016
|
tablet Lenovo ZŠ - učebná pomôcka
|
159,80 |
s DPH |
|
22.12.2016 |
GRANDCOM s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
f-133/2022
|
čistiace a hygienické potreby
|
762,94 |
s DPH |
|
28.06.2022 |
DAMITO s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
f-133/2019
|
čistiace prostriedky - veľké upratovanie
|
756,59 |
s DPH |
|
07.06.2019 |
DAMITO s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
28.06.2019 |