|
|
Faktúra |
88/2025ms
|
potraviny
|
123,96 |
s DPH |
|
06.06.2025 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
122/2025zs
|
potraviny
|
669,21 |
s DPH |
|
05.06.2025 |
Agrokombinát |
Dzuráková |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
97/2025ms
|
potraviny
|
34,63 |
s DPH |
|
05.06.2025 |
Ag Foods,s.r.o |
Dzuráková |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
f-142/2025
|
činnosť zodp.osoby 6/2025
|
47,97 |
s DPH |
|
05.06.2025 |
EuroTRADING s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
95/2025ms
|
potraviny
|
29,82 |
s DPH |
|
05.06.2025 |
Agrokombinát |
Dzuráková |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
f-138/2025
|
plyn MŠ - mesačná záloha
|
39,00 |
s DPH |
|
04.06.2025 |
SPP a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
93/2025ms
|
potraviny
|
25,99 |
s DPH |
|
04.06.2025 |
DUNA Fruit |
Dzuráková |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
f-139/2025
|
plyn ZUŠ - mesačná záloha
|
319,00 |
s DPH |
|
04.06.2025 |
SPP a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
f-137/2025
|
plyn ZŠ - mesačná záloha
|
1 789,00 |
s DPH |
|
04.06.2025 |
SPP a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
f-136/2025
|
zelenina - deň detí - ŠJ
|
65,20 |
s DPH |
|
04.06.2025 |
DUNA Fruit |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
f-140/2025
|
internet 6/2025
|
54,98 |
s DPH |
|
04.06.2025 |
O - NET s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
f-141/2025
|
tlačiarenske služby
|
272,88 |
s DPH |
|
04.06.2025 |
PAPERA s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
120/2025zs
|
potraviny
|
103,95 |
s DPH |
|
04.06.2025 |
DUNA Fruit |
Dzuráková |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
124/2025zs
|
potraviny
|
83,75 |
s DPH |
|
03.06.2025 |
Ag Foods,s.r.o |
Dzuráková |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
f-134/2025
|
poskytovanie por. a konzult.služieb
|
99,00 |
s DPH |
|
03.06.2025 |
Samospráva na kľúč, s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
96/2025ms
|
potraviny
|
71,87 |
s DPH |
|
03.06.2025 |
Ag Foods,s.r.o |
Dzuráková |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
f-135/2025
|
špekačky - deň detí ŠJ
|
98,96 |
s DPH |
|
03.06.2025 |
Jumas Trade,s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
119/2025zs
|
potraviny
|
262,46 |
s DPH |
|
02.06.2025 |
DUNA Fruit |
Dzuráková |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
85/2025ms
|
potraviny
|
109,94 |
s DPH |
|
02.06.2025 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
86/2025ms
|
potraviny
|
330,05 |
s DPH |
|
02.06.2025 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
13.06.2025 |