|
|
Faktúra |
107/2025ms
|
potraviny
|
18,13 |
s DPH |
|
27.06.2025 |
Coop Jednota Prievidza, prev.Moravské Lieskové |
Dzuráková |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
80/2025ms
|
potraviny
|
95,24 |
s DPH |
|
26.06.2025 |
DUNA Fruit |
Dzuráková |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
106/2025ms
|
potraviny
|
231,49 |
s DPH |
|
26.06.2025 |
Coop Jednota Prievidza, prev.Moravské Lieskové |
Dzuráková |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
105/2025ms
|
potraviny
|
123,15 |
s DPH |
|
26.06.2025 |
AT Považie . Pekáreň Bzince p/Jav. |
Dzuráková |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
138/2025zs
|
potraviny
|
588,89 |
s DPH |
|
26.06.2025 |
Coop Jednota Prievidza, prev.Moravské Lieskové |
Dzuráková |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
137/2025zs
|
potraviny
|
108,22 |
s DPH |
|
26.06.2025 |
AT Považie . Pekáreň Bzince p/Jav. |
Dzuráková |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
82/2025ms
|
potraviny
|
59,48 |
s DPH |
|
25.06.2025 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
81/2025ms
|
potraviny
|
256,06 |
s DPH |
|
25.06.2025 |
Jumas Trade,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
104/2025ms
|
potraviny
|
288,50 |
s DPH |
|
23.06.2025 |
Jumas Trade,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
98/2025ms
|
potraviny
|
224,35 |
s DPH |
|
23.06.2025 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
136/2025zs
|
potraviny
|
570,47 |
s DPH |
|
23.06.2025 |
Jumas Trade,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
135/2025zs
|
potraviny
|
447,96 |
s DPH |
|
23.06.2025 |
Jumas Trade,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
101/2025ms
|
potraviny
|
22,94 |
s DPH |
|
23.06.2025 |
DUNA Fruit |
Dzuráková |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
131/2025zs
|
potraviny
|
158,24 |
s DPH |
|
23.06.2025 |
DUNA Fruit |
Dzuráková |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
f-160/2025
|
revízia hasiacich prístrojov MŠ
|
265,07 |
s DPH |
|
20.06.2025 |
PYROSERVIS a.s. O.Z. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
f-161/2025
|
tonery
|
516,60 |
s DPH |
|
20.06.2025 |
GALAX Group s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
99/2025ms
|
potraviny
|
76,64 |
s DPH |
|
20.06.2025 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
f-157/2025
|
materiál na výchovy - ŠKD
|
204,60 |
s DPH |
|
20.06.2025 |
EduPoint s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
f-158/2025
|
revízia hasiacich prístrojov ZŠ
|
253,50 |
s DPH |
|
20.06.2025 |
PYROSERVIS a.s. O.Z. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
f-159/2025
|
revízia hasiacich prístrojov ZUŠ
|
86,96 |
s DPH |
|
20.06.2025 |
PYROSERVIS a.s. O.Z. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
23.06.2025 |