|
|
Faktúra |
f-159/2021
|
zber a preprava VŽP ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
|
16.08.2021 |
ALATERE s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
f-158/2021
|
mobily ZŠ
|
36,72 |
s DPH |
|
16.08.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
f-157/2021
|
elektrická energia MŠ - mesačná platba
|
278,63 |
s DPH |
|
11.08.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
f-156/2021
|
telefóny - ZŠ, ŠJ, MŠ, ZUŠ
|
168,35 |
s DPH |
|
11.08.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
f-155/2021
|
činnosť zodpovednej osoby 8/2021
|
46,80 |
s DPH |
|
11.08.2021 |
EuroTRADING s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
f-154/2021
|
tlačiarenske služby 7/2021
|
43,91 |
s DPH |
|
04.08.2021 |
PAPERA s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
f-153/2021
|
internet 8/2021
|
30,00 |
s DPH |
|
04.08.2021 |
CNS s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
f-152/2021
|
plyn ZUŠ - mesačná záloha
|
164,00 |
s DPH |
|
04.08.2021 |
SPP a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
88/2021ms
|
potraviny
|
55,74 |
s DPH |
|
17.09.2021 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
90/2021ms
|
potraviny
|
95,88 |
s DPH |
|
21.09.2021 |
Ag Foods,s.r.o |
Dzuráková |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
f-150/2021
|
plyn ZŠ - mesačná záloha
|
1 200,00 |
s DPH |
|
04.08.2021 |
SPP a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
104/2021zs
|
potraviny
|
222,62 |
s DPH |
|
11.10.2021 |
DUNA Fruit |
Dzuráková |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
118/2021zs
|
potraviny
|
190,66 |
s DPH |
|
22.10.2021 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
117/2021zs
|
potraviny
|
468,16 |
s DPH |
|
22.10.2021 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
116/2021zs
|
potraviny
|
124,72 |
s DPH |
|
18.10.2021 |
DUNA Fruit |
Dzuráková |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
115/2021zs
|
potraviny
|
204,44 |
s DPH |
|
25.10.2021 |
DUNA Fruit |
Dzuráková |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
114/2021zs
|
potraviny
|
771,58 |
s DPH |
|
25.10.2021 |
Jumas Trade,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
113/2021zs
|
potraviny
|
128,30 |
s DPH |
|
25.10.2021 |
Coop Jednota Prievidza, prev.Moravské Lieskové |
Dzuráková |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
112/2021zs
|
potraviny
|
21,30 |
s DPH |
|
01.10.2021 |
Agrokombinát |
Dzuráková |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
111/2021zs
|
potraviny
|
12,78 |
s DPH |
|
07.10.2021 |
Agrokombinát |
Dzuráková |
|
|
11.10.2021 |