|
|
Faktúra |
f-88/2026
|
zber a preprava VŽP -ŠJ
|
126,00 |
s DPH |
|
02.04.2026 |
ALATERE s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
f-87/2026
|
tlačiarenske služby
|
215,83 |
s DPH |
|
02.04.2026 |
Lamitec, s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
f-86/2026
|
plyn ZUŠ - mesačná záloha
|
350,00 |
s DPH |
|
02.04.2026 |
SPP a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
f-85/2026
|
plyn ZŠ - mesačná záloha
|
2 000,00 |
s DPH |
|
02.04.2026 |
SPP a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
f-84/2026
|
plyn MŠ - mesačná záloha
|
40,00 |
s DPH |
|
02.04.2026 |
SPP a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
f-90/2026
|
internet 4/2026
|
54,98 |
s DPH |
|
02.04.2026 |
O - NET s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
63/2026zs
|
potraviny
|
476,11 |
s DPH |
|
01.04.2026 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Pašková |
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
64/2026zs
|
potraviny
|
199,04 |
s DPH |
|
01.04.2026 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Pašková |
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
47/2026ms
|
potraviny
|
180,46 |
s DPH |
|
01.04.2026 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Pašková |
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
48/2026ms
|
potraviny
|
173,75 |
s DPH |
|
01.04.2026 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Pašková |
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
46/2026ms
|
potraviny
|
107,80 |
s DPH |
|
31.03.2026 |
AT Považie . Pekáreň Bzince p/Jav. |
Pašková |
|
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
62/2026zs
|
potraviny
|
159,42 |
s DPH |
|
31.03.2026 |
AT Považie . Pekáreň Bzince p/Jav. |
Pašková |
|
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
60/2026zs
|
potraviny
|
805,98 |
s DPH |
|
30.03.2026 |
Jumas Trade,s.r.o. |
Pašková |
|
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
61/2026zs
|
potraviny
|
452,80 |
s DPH |
|
30.03.2026 |
Jumas Trade,s.r.o. |
Pašková |
|
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
43/2026ms
|
potraviny
|
78,22 |
s DPH |
|
30.03.2026 |
DUNA Fruit |
Pašková |
|
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
45/2026ms
|
potraviny
|
401,14 |
s DPH |
|
30.03.2026 |
Jumas Trade,s.r.o. |
Pašková |
|
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
57/2026zs
|
potraviny
|
310,86 |
s DPH |
|
30.03.2026 |
DUNA Fruit |
Pašková |
|
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
f-83/2026
|
rozbor pitnej vody - budova ZŠ
|
966,19 |
s DPH |
|
30.03.2026 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
44/2026ms
|
potraviny
|
68,99 |
s DPH |
|
27.03.2026 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Pašková |
|
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
58/2026zs
|
potraviny
|
347,10 |
s DPH |
|
27.03.2026 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Pašková |
|
|
|
30.03.2026 |