|
|
Faktúra |
186/2025ms
|
potraviny
|
193,55 |
s DPH |
|
18.12.2025 |
Jumas Trade,s.r.o. |
Pašková |
|
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
185/2025ms
|
potraviny
|
131,63 |
s DPH |
|
18.12.2025 |
AT Považie . Pekáreň Bzince p/Jav. |
Pašková |
|
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
227/2025zs
|
potraviny
|
74,29 |
s DPH |
|
18.12.2025 |
AT Považie . Pekáreň Bzince p/Jav. |
Pašková |
|
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
225/2025zs
|
potraviny
|
736,86 |
s DPH |
|
18.12.2025 |
Jumas Trade,s.r.o. |
Pašková |
|
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
f-360/2025
|
interaktívny dotykový displej
|
1 689,00 |
s DPH |
|
18.12.2025 |
UNIKOR trade s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
224/2025zs
|
potraviny
|
839,17 |
s DPH |
|
18.12.2025 |
Jumas Trade,s.r.o. |
Pašková |
|
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
f-359/2025
|
servis výpočtovej techniky
|
176,20 |
s DPH |
|
18.12.2025 |
GRANDCOM s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
f-357/2025
|
syr vianočný údený - pre žiakov zo stravného
|
498,00 |
s DPH |
|
17.12.2025 |
Coop Jednota Prievidza, prev.Moravské Lieskové |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
f-356/2025
|
set taburetiek STONOŽKA + HAPPY
|
2 424,00 |
s DPH |
|
17.12.2025 |
Mušla s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
f-355/2025
|
elektroinštalačné práce MŠ
|
755,20 |
s DPH |
|
16.12.2025 |
ELDASYS s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
f-354/2025
|
Classwise - UP ZŠ
|
1 680,00 |
s DPH |
|
16.12.2025 |
UNIKOR trade s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
f-353/2025
|
zariadenie do ŠJ - kanvica,misky,poháre,...
|
545,62 |
s DPH |
|
16.12.2025 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
f-352/2025
|
maliarske a natieračské práce ZUŠ
|
1 771,20 |
s DPH |
|
16.12.2025 |
Jozef Oprchal |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
f-351/2025
|
mobil ZŠ
|
23,58 |
s DPH |
|
16.12.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
f-350/2025
|
bezpečnostno-technická služba - IV.štvrťrok 2025
|
255,00 |
s DPH |
|
15.12.2025 |
Bc. Rudolf Rzavský |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
184/2025ms
|
potraviny
|
152,97 |
s DPH |
|
15.12.2025 |
Coop Jednota Prievidza, prev.Moravské Lieskové |
Pašková |
|
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
183/2025ms
|
potraviny
|
86,88 |
s DPH |
|
15.12.2025 |
DUNA Fruit |
Pašková |
|
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
182/2025ms
|
potraviny
|
40,45 |
s DPH |
|
15.12.2025 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Pašková |
|
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
f-349/2025
|
MP - Nový zákon o školskej správe
|
35,00 |
s DPH |
|
15.12.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
228/2025zs
|
potraviny
|
705,32 |
s DPH |
|
15.12.2025 |
Coop Jednota Prievidza, prev.Moravské Lieskové |
Pašková |
|
|
|
18.12.2025 |