Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra f-71/2019 dlažba GRES na chodby - ZŠ 1 034,61 s DPH 20.03.2019 an Dante s.r.o. Spojená škola, Moravské Lieskové 252 29.03.2019
Faktúra f-70/2019 skriňa policová, skriňa s boxami,vitrína na kľúče 487,00 s DPH 20.03.2019 Daffer s.r.o. Spojená škola, Moravské Lieskové 252 29.03.2019
Faktúra f-69/2019 mobil ZŠ 20,00 s DPH 20.03.2019 Orange Slovensko, a.s. Spojená škola, Moravské Lieskové 252 29.03.2019
Faktúra 51/zs2019 potraviny 27,18 s DPH 19.03.2019 Boni Fructi s.r.o. Dzuráková 22.03.2019
Faktúra 52/zs2019 potraviny 180,22 s DPH 18.03.2019 DUNA Fruit Dzuráková 22.03.2019
Faktúra 39/ms2019 potraviny 29,59 s DPH 18.03.2019 DUNA Fruit Dzuráková 22.03.2019
Faktúra f-66/2019 Kartotéka 3-zásuvky centrálne zamykanie 224,40 s DPH 15.03.2019 PAPERA s.r.o. Spojená škola, Moravské Lieskové 252 29.03.2019
Faktúra f-68/2019 mobily ZŠ 41,70 s DPH 15.03.2019 Slovak Telekom, a.s. Spojená škola, Moravské Lieskové 252 29.03.2019
Faktúra f-67/2019 kancelárske potreby - papier,dosky,koše 314,67 s DPH 15.03.2019 PAPERA s.r.o. Spojená škola, Moravské Lieskové 252 29.03.2019
Faktúra 46/zs2019 potraviny 210,24 s DPH 15.03.2019 MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. Dzuráková 22.03.2019
Faktúra 36/ms2019 potraviny 93,22 s DPH 15.03.2019 MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. Dzuráková 22.03.2019
Faktúra 35/ms2019 potraviny 72,96 s DPH 15.03.2019 MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. Dzuráková 22.03.2019
Faktúra 47/zs2019 potraviny 227,75 s DPH 15.03.2019 MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. Dzuráková 22.03.2019
Faktúra f-64/2019 elektrická energia MŠ 97,38 s DPH 14.03.2019 ZSE Energia, a.s. Spojená škola, Moravské Lieskové 252 29.03.2019
Faktúra f-65/2019 zber a preprava odpadu ŠJ ZŠ a ŠJ MŠ február 2019 43,20 s DPH 14.03.2019 ALATERE s.r.o. Spojená škola, Moravské Lieskové 252 29.03.2019
Faktúra 50/zs2019 potraviny 11,70 s DPH 14.03.2019 Agrokombinát Dzuráková 22.03.2019
Faktúra f-61/2019 internet za obdobie 3/2019 30,00 s DPH 12.03.2019 CNS s.r.o. Spojená škola, Moravské Lieskové 252 13.03.2019
Faktúra f-62/2019 činnosť zodpovednej osoby za 3/2019 46,80 s DPH 12.03.2019 EuroTRADING s.r.o. Spojená škola, Moravské Lieskové 252 13.03.2019
Faktúra f-63/2019 sprístupnenie balíčka Škôlka Komenský 19,00 s DPH 12.03.2019 KOMENSKÝ s.r.o. Spojená škola, Moravské Lieskové 252 13.03.2019
Faktúra 30/ms2019 potraviny 126,73 s DPH 11.03.2019 PRIMA ML, s.r.o. Dzuráková 12.03.2019
zobrazené záznamy: 4541-4560/9086