|
|
Faktúra |
f-196/2018
|
bezpečnostnotechnická služba a dohľad nad prac.podmienkami- 3.štvrťrok 2018 k
|
255,00 |
s DPH |
|
03.10.2018 |
Bc. Rudolf Rzavský |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
f-197/2018
|
zber a preprava odpadu ŠJ MŠ + ZŠ september 2018
|
43,20 |
s DPH |
|
03.10.2018 |
ALATERE s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
144/zs2018
|
potraviny
|
146,03 |
s DPH |
|
01.10.2018 |
J.G.Fruit,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
143/zs2018
|
potraviny
|
204,63 |
s DPH |
|
01.10.2018 |
PRIMA ML, s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
103/ms2018
|
potraviny
|
98,23 |
s DPH |
|
01.10.2018 |
PRIMA ML, s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
104/ms2018
|
potraviny
|
3,40 |
s DPH |
|
01.10.2018 |
J.G.Fruit,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
142/zs2018
|
potraviny
|
293,60 |
s DPH |
|
28.09.2018 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
141/zs2018
|
potraviny
|
317,49 |
s DPH |
|
28.09.2018 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
f-191/2018
|
revízia detektorov úniku plynu ZŠ kotolňa
|
43,20 |
s DPH |
|
28.09.2018 |
DETMAR s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
f-192/2018
|
špalety okolo okien a oprava omietok ZUŠ
|
480,00 |
s DPH |
|
28.09.2018 |
Peter Černý - murárske a obkladačské práce |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
102/ms2018
|
potraviny
|
28,27 |
s DPH |
|
28.09.2018 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
140/zs2018
|
potraviny
|
10,80 |
s DPH |
|
27.09.2018 |
Agrokombinát |
Dzuráková |
|
|
|
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
138/zs2018
|
potraviny
|
739,19 |
s DPH |
|
25.09.2018 |
Jumas Trade,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
|
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
101/ms2018
|
potraviny
|
49,45 |
s DPH |
|
25.09.2018 |
Jumas Trade,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
|
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
f-188/2018
|
vybavenie učebne dielní - skrine,police,stoly,...
|
7 330,00 |
s DPH |
|
24.09.2018 |
Daffer s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
f-189/2018
|
montáž a elektroinšt.materiál,frézovanie - učebňa dielní
|
858,00 |
s DPH |
|
24.09.2018 |
Daffer s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
f-190/2018
|
UP - náradie do učebne dielní
|
1 066,80 |
s DPH |
|
24.09.2018 |
Daffer s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
99/ms2018
|
potraviny
|
9,25 |
s DPH |
|
24.09.2018 |
J.G.Fruit,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
|
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
137/zs2018
|
potraviny
|
154,27 |
s DPH |
|
24.09.2018 |
J.G.Fruit,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
|
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
136/zs2018
|
potraviny
|
109,54 |
s DPH |
|
21.09.2018 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
|
24.09.2018 |