|
|
Faktúra |
130zs/2017
|
potraviny
|
165,15 |
s DPH |
|
07.09.2017 |
Agronovaz,a.s. |
Dzuráková |
|
|
|
07.09.2017 |
|
|
Faktúra |
f-169/2017
|
telefóny MŠ,ZUŠ,ŠJ,ZŠ
|
109,97 |
s DPH |
|
06.09.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
f-167/2017
|
plyn - MŠ - september 2017
|
2 000,00 |
s DPH |
|
05.09.2017 |
SPP a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
f-166/2017
|
plyn - ZŠ - september 2017
|
1 700,00 |
s DPH |
|
05.09.2017 |
SPP a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
f-168/2017
|
plyn - ZUŠ - september 2017
|
300,00 |
s DPH |
|
05.09.2017 |
SPP, a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
125zs/2017
|
potraviny
|
548,61 |
s DPH |
|
04.09.2017 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
|
07.09.2017 |
|
|
Faktúra |
127zs/2017
|
potraviny
|
125,93 |
s DPH |
|
04.09.2017 |
Ag Foods,s.r.o |
Dzuráková |
|
|
|
07.09.2017 |
|
|
Faktúra |
128zs/2017
|
potraviny
|
179,55 |
s DPH |
|
04.09.2017 |
Vacula Slovex |
Dzuráková |
|
|
|
07.09.2017 |
|
|
Faktúra |
129zs/2017
|
potraviny
|
103,51 |
s DPH |
|
04.09.2017 |
J.G.Fruit,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
|
07.09.2017 |
|
|
Faktúra |
126zs/2017
|
potraviny
|
171,88 |
s DPH |
|
04.09.2017 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
|
07.09.2017 |
|
|
Faktúra |
f-165/2017
|
tlačivá ZŠ,MŠ,ŠKD
|
142,84 |
s DPH |
|
30.08.2017 |
ŠEVT a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
f-164/2017
|
kontrola detektorov plynu ZŠ a MŠ
|
76,80 |
s DPH |
|
28.08.2017 |
DETMAR s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
f-162/2017
|
Poplatok za služby - aktuálne verzie 2017 - ŠJ ZŠ
|
39,24 |
s DPH |
|
25.08.2017 |
SOFT-GL s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
f-163/2017
|
elektroinštalačné práce-výmena svietidiel a trubíc ZŠ
|
1 857,36 |
s DPH |
|
25.08.2017 |
ELDASYS s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
f-161/2017
|
MP - Problémové dieťa MŠ
|
41,55 |
s DPH |
|
25.08.2017 |
Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
f-160/2017
|
mobil ZŠ
|
20,00 |
s DPH |
|
18.08.2017 |
Orange Slovensko, a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
f-159/2017
|
zber a preprava odpadu ŠJ ZŠ a ŠJ MŠ júl 2017
|
46,50 |
s DPH |
|
16.08.2017 |
ALATERE s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
89/ms2017
|
potraviny
|
122,69 |
s DPH |
|
15.08.2017 |
PRIMA ML, s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
|
15.08.2017 |
|
|
Faktúra |
f-157/2017
|
tlač poštových poukážok ŠJ,ZUŠ
|
44,87 |
s DPH |
|
14.08.2017 |
Slovenská pošta a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
f-158/2017
|
mobil ZŠ
|
41,70 |
s DPH |
|
14.08.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
31.08.2017 |