|
|
Faktúra |
f-120/2017
|
preprava detí - cezhraničný projekt ZUŠ - máj
|
152,50 |
s DPH |
|
19.06.2017 |
VH-H s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
77/ms2017
|
potraviny
|
93,28 |
s DPH |
|
16.06.2017 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
|
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
116/zs2017
|
potraviny
|
66,92 |
s DPH |
|
16.06.2017 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
|
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
115/zs2017
|
potraviny
|
57,88 |
s DPH |
|
16.06.2017 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
|
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
114/zs2017
|
potraviny
|
52,03 |
s DPH |
|
16.06.2017 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
|
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
f-118/2017
|
škola v prírode - ubytovanie, strava, služby poskytované ...
|
2 100,00 |
s DPH |
|
15.06.2017 |
WACHUMBA ck s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
f-117/2017
|
obaly s nápisom pre žiakov 9.ročníka ku koncu šk.roka
|
81,60 |
s DPH |
|
15.06.2017 |
Jaroslav Kovár - KOJA |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
f-116/2017
|
MP - Tematické výchovnovzdelávacie plány
|
42,76 |
s DPH |
|
15.06.2017 |
Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
76/ms2017
|
potraviny
|
38,13 |
s DPH |
|
12.06.2017 |
J.G.Fruit,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
|
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
74/ms2017
|
potraviny
|
85,82 |
s DPH |
|
09.06.2017 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
|
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
75/ms2017
|
potraviny
|
33,39 |
s DPH |
|
09.06.2017 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
|
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
f-115/2017
|
tonery ZŠ a ŠJ MŠ,ŠJ ZŠ
|
651,00 |
s DPH |
|
08.06.2017 |
GALAX Group s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
f-113/2017
|
odber vody z obecného vodovodu MŠ
|
555,75 |
s DPH |
|
07.06.2017 |
OBEC Moravské Lieskové |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
f-114/2017
|
telefóny MŠ,ZUŠ,ŠJ,ZŠ
|
110,28 |
s DPH |
|
07.06.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
f-112/2017
|
zber a preprava odpadu ŠJ ZŠ a ŠJ MŠ máj 2017
|
82,50 |
s DPH |
|
06.06.2017 |
ALATERE s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
f-108/2017
|
revízia elektrického zariadenia a bleskozvodu ZŠ
|
870,00 |
s DPH |
|
06.06.2017 |
Ľubomír Vilin |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
f-109/2017
|
revízia bleskozvodu MŠ
|
130,00 |
s DPH |
|
06.06.2017 |
Ľubomír Vilin |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
f-110/2017
|
revízia bleskozvodu ZUŠ
|
90,00 |
s DPH |
|
06.06.2017 |
Ľubomír Vilin |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
f-111/2017
|
licencia aSc Agenda komplet ZŠ
|
349,00 |
s DPH |
|
06.06.2017 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
106/zs2017
|
potraviny
|
155,61 |
s DPH |
|
05.06.2017 |
J.G.Fruit,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
|
06.06.2017 |