|
|
Faktúra |
f-56/2026
|
čistiace prostriedky
|
2 044,16 |
s DPH |
|
20.02.2026 |
DAMITO s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
24/2026ms
|
potraviny
|
47,35 |
s DPH |
|
20.02.2026 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Pašková |
|
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
25/2026ms
|
potraviny
|
29,09 |
s DPH |
|
20.02.2026 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Pašková |
|
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
33/2026zs
|
potraviny
|
574,89 |
s DPH |
|
19.02.2026 |
Jumas Trade,s.r.o. |
Pašková |
|
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
32/2026zs
|
potraviny
|
746,99 |
s DPH |
|
19.02.2026 |
Jumas Trade,s.r.o. |
Pašková |
|
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26/2026ms
|
potraviny
|
46,94 |
s DPH |
|
18.02.2026 |
AT Považie . Pekáreň Bzince p/Jav. |
Pašková |
|
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
31/2026zs
|
potraviny
|
71,33 |
s DPH |
|
18.02.2026 |
AT Považie . Pekáreň Bzince p/Jav. |
Pašková |
|
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
f-55/2026
|
tonery ZŠ
|
472,32 |
s DPH |
|
18.02.2026 |
GALAX Group s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
f-52/2026
|
montáž klimatizácie MŠ - III.
|
1 506,26 |
s DPH |
|
16.02.2026 |
KLIMATIC s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
f-50/2026
|
montáž klimatizácie MŠ - I.
|
1 506,26 |
s DPH |
|
16.02.2026 |
KLIMATIC s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
34/2026zs
|
potraviny
|
145,94 |
s DPH |
|
16.02.2026 |
DUNA Fruit |
Pašková |
|
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
f-54/2026
|
výroba nábytku do zborovne
|
2 928,63 |
s DPH |
|
16.02.2026 |
JZ.Wood-interiér s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
f-53/2026
|
mobil ZŠ
|
23,58 |
s DPH |
|
16.02.2026 |
Orange Slovensko, a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
f-51/2026
|
montáž klimatizácie MŠ - II.
|
1 506,26 |
s DPH |
|
16.02.2026 |
KLIMATIC s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
35/2026zs
|
potraviny
|
392,78 |
s DPH |
|
13.02.2026 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Pašková |
|
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
36/2026zs
|
potraviny
|
157,77 |
s DPH |
|
13.02.2026 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Pašková |
|
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
29/2026
|
potraviny
|
71,40 |
s DPH |
|
12.02.2026 |
Agrokombinát |
Pašková |
|
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
f-48/2026
|
stoličky do zborovne šedé - 30 kusov
|
2 546,10 |
s DPH |
|
11.02.2026 |
B2B Partner s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
f-49/2026
|
skrine biele MŠ - spálne
|
1 080,00 |
s DPH |
|
11.02.2026 |
DREVOKOM Slovakia s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26/2026zs
|
potraviny
|
360,07 |
s DPH |
|
09.02.2026 |
DUNA Fruit |
Pašková |
|
|
|
12.02.2026 |