|
|
Faktúra |
140/2025ms
|
potraviny
|
210,39 |
s DPH |
|
10.09.2025 |
Ag Foods,s.r.o |
Dzuráková |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
123/2025ms
|
potraviny
|
44,90 |
s DPH |
|
08.09.2025 |
DUNA Fruit |
Dzuráková |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
f-237/2025
|
výkon zodp.osoby
|
47,97 |
s DPH |
|
08.09.2025 |
EuroTRADING s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
145/2025zs
|
potraviny
|
169,77 |
s DPH |
|
08.09.2025 |
DUNA Fruit |
Dzuráková |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
f-235/2025
|
elektrická energia - ZŠ
|
322,69 |
s DPH |
|
05.09.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
120/2025ms
|
potraviny
|
142,40 |
s DPH |
|
05.09.2025 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
118/2025ms
|
potraviny
|
242,01 |
s DPH |
|
05.09.2025 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
f-236/2025
|
elektrická energia MŠ - mesačná platba
|
245,89 |
s DPH |
|
05.09.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
142/2025zs
|
potraviny
|
380,79 |
s DPH |
|
05.09.2025 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
141/2025zs
|
potraviny
|
716,97 |
s DPH |
|
05.09.2025 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
f-234/2025
|
telefóny - ZŠ, ŠJ, MŠ, ZUŠ
|
129,67 |
s DPH |
|
04.09.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
f-232/2025
|
zber a preprava VŽP -ŠJ
|
22,50 |
s DPH |
|
04.09.2025 |
ALATERE s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
f-233/2025
|
UP pre materskú školu
|
910,84 |
s DPH |
|
04.09.2025 |
ĽUDOPRINT - Peter Macko |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
f-231/2025
|
mobil ZŠ
|
29,98 |
s DPH |
|
03.09.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
147/2025zs
|
potraviny
|
42,01 |
s DPH |
|
03.09.2025 |
Agrokombinát |
Dzuráková |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
122/2025ms
|
potraviny
|
66,45 |
s DPH |
|
03.09.2025 |
DUNA Fruit |
Dzuráková |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
144/2025zs
|
potraviny
|
268,39 |
s DPH |
|
03.09.2025 |
DUNA Fruit |
Dzuráková |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
f-230/2025
|
UP na vyučovanie predmetov na I.stupni
|
251,86 |
s DPH |
|
03.09.2025 |
AITEC s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
f-227/2025
|
plyn ZUŠ - mesačná záloha
|
319,00 |
s DPH |
|
02.09.2025 |
SPP a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
149/2025zs
|
potraviny
|
125,00 |
s DPH |
|
02.09.2025 |
Vacula Slovex |
Dzuráková |
|
|
12.09.2025 |