|
|
Faktúra |
94/ms/2016
|
potraviny
|
178,98 |
s DPH |
|
22.09.2016 |
Ag Foods,s.r.o |
Dzuráková |
Dzuráková |
|
|
27.09.2016 |
|
|
Faktúra |
123/zs2016
|
potraviny
|
30,57 |
s DPH |
|
23.09.2016 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Dzuráková |
Dzuráková |
|
|
27.09.2016 |
|
|
Faktúra |
124/zs2016
|
potraviny
|
205,22 |
s DPH |
|
23.09.2016 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Dzuráková |
Dzuráková |
|
|
27.09.2016 |
|
|
Faktúra |
125/zs2016
|
potraviny
|
58,36 |
s DPH |
|
23.09.2016 |
J.G.Fruit,s.r.o. |
Dzuráková |
Dzuráková |
|
|
27.09.2016 |
|
|
Faktúra |
126/zs2016
|
potraviny
|
47,51 |
s DPH |
|
26.09.2016 |
J.G.Fruit,s.r.o. |
Dzuráková |
Dzuráková |
|
|
27.09.2016 |
|
|
Faktúra |
127/zs2016
|
potraviny
|
238,10 |
s DPH |
|
26.09.2016 |
Vacula Slovex |
Dzuráková |
Dzuráková |
|
|
27.09.2016 |
|
|
Faktúra |
128/zs2016
|
potraviny
|
35,32 |
s DPH |
|
26.09.2016 |
Boni Fructi s.r.o. |
Dzuráková |
Dzuráková |
|
|
27.09.2016 |
|
|
Faktúra |
136/zs2016
|
potraviny
|
107,06 |
s DPH |
|
07.10.2016 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Dzuráková |
Dzuráková |
|
|
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
138/zs2016
|
potraviny
|
139,68 |
s DPH |
|
10.10.2016 |
J.G.Fruit,s.r.o. |
Dzuráková |
Dzuráková |
|
|
11.10.2016 |
|
|
Faktúra |
f-212/2016
|
mobil ZŠ
|
22,52 |
s DPH |
|
14.10.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
18.10.2016 |
|
|
Faktúra |
f-204/2016
|
vyúčtovanie vody z obecného vodovodu MŠ
|
401,85 |
s DPH |
|
05.10.2016 |
OBEC Moravské Lieskové |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
18.10.2016 |
|
|
Faktúra |
f-198/2016
|
bezpečnostnotechnická služba a zdravotná služba - 3.štvrťrok
|
270,00 |
s DPH |
|
04.10.2016 |
Bc. Rudolf Rzavský |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
18.10.2016 |
|
|
Faktúra |
f-199/2016
|
plyn - ZŠ - október 2016
|
1 650,00 |
s DPH |
|
04.10.2016 |
SPP, a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
18.10.2016 |
|
|
Faktúra |
f-200/2016
|
plyn - MŠ - október 2016
|
1 900,00 |
s DPH |
|
04.10.2016 |
SPP a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
18.10.2016 |
|
|
Faktúra |
f-201/2016
|
plyn - ZUŠ - október 2016
|
300,00 |
s DPH |
|
04.10.2016 |
SPP, a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
18.10.2016 |
|
|
Faktúra |
f-202/2016
|
elektrická energia ZŠ a MŠ 4.štvrťrok 2016
|
1 975,00 |
s DPH |
|
05.10.2016 |
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
18.10.2016 |
|
|
Faktúra |
f-203/2016
|
elektrická energia ZUŠ 4.štvrťrok 2016
|
153,25 |
s DPH |
|
05.10.2016 |
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
18.10.2016 |
|
|
Faktúra |
f-205/2016
|
elektrická energia ZUŠ byt 4.štvrťrok 2016
|
55,00 |
s DPH |
|
10.10.2016 |
ZSE Energia a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
18.10.2016 |
|
|
Faktúra |
f-196/2016
|
seminár PaM Trenčín
|
54,00 |
s DPH |
|
03.10.2016 |
Vema s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
18.10.2016 |
|
|
Faktúra |
f-206/2016
|
telefón MŠ
|
30,71 |
s DPH |
|
10.10.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
18.10.2016 |