|
|
Faktúra |
116/2026ms
|
potraviny
|
155,23 |
s DPH |
|
03.08.2026 |
Coop Jednota Prievidza, prev.Moravské Lieskové |
Pašková |
|
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
114/2026ms
|
potraviny
|
11,77 |
s DPH |
|
30.07.2026 |
Jumas Trade,s.r.o. |
Pašková |
|
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
115/2026ms
|
potraviny
|
48,66 |
s DPH |
|
29.07.2026 |
AT Považie . Pekáreň Bzince p/Jav. |
Pašková |
|
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
113/2026ms
|
potraviny
|
92,18 |
s DPH |
|
28.07.2026 |
Jumas Trade,s.r.o. |
Pašková |
|
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
111/2026ms
|
potraviny
|
49,23 |
s DPH |
|
27.07.2026 |
DUNA Fruit |
Pašková |
|
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
110/2026ms
|
potraviny
|
60,12 |
s DPH |
|
24.07.2026 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Pašková |
|
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
f-175/2026
|
čistiace prostriedky
|
2 374,93 |
s DPH |
|
22.07.2026 |
DAMITO s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
f-174/2026
|
maliarske a natieračské práce ZŠ
|
3 450,15 |
s DPH |
|
22.07.2026 |
Jozef Oprchal |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
112/2026ms
|
potraviny
|
50,75 |
s DPH |
|
17.07.2026 |
AT Považie . Pekáreň Bzince p/Jav. |
Pašková |
|
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
109/2026ms
|
potraviny
|
41,00 |
s DPH |
|
17.07.2026 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Pašková |
|
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
108/2026ms
|
potraviny
|
23,67 |
s DPH |
|
17.07.2026 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Pašková |
|
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
f-173/2026
|
tlačivá MŠ
|
56,99 |
s DPH |
|
17.07.2026 |
ŠEVT a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
f-172/2026
|
mobil ZŠ
|
23,58 |
s DPH |
|
17.07.2026 |
Orange Slovensko, a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
103/2026ms
|
potraviny
|
29,37 |
s DPH |
|
13.07.2026 |
DUNA Fruit |
Pašková |
|
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
107/2026ms
|
potraviny
|
44,82 |
s DPH |
|
10.07.2026 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Pašková |
|
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
106/2026ms
|
potraviny
|
45,20 |
s DPH |
|
10.07.2026 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Pašková |
|
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
f-170/2026
|
mobil ŠKD
|
24,99 |
s DPH |
|
08.07.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
f-171/2026
|
telefóny - ZŠ, ŠJ, MŠ, ZUŠ, ŠJ MŠ
|
136,93 |
s DPH |
|
08.07.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
f-169/2026
|
elektrická energia ZUŠ
|
172,33 |
s DPH |
|
08.07.2026 |
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
f-164/2026
|
služby - zálohovanie dát - ZŠ
|
246,00 |
s DPH |
|
08.07.2026 |
GRANDCOM s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
27.07.2026 |