Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 117/mš2018 potraviny 86,11 s DPH 19.10.2018 MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. Dzuráková 26.10.2018
    Faktúra 159/zs2018 potraviny 110,95 s DPH 19.10.2018 MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. Dzuráková 26.10.2018
    Faktúra 160/zs2018 potraviny 332,80 s DPH 19.10.2018 MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. Dzuráková 26.10.2018
    Faktúra 155/zs2018 potraviny 19,50 s DPH 18.10.2018 Agrokombinát Dzuráková 26.10.2018
    Faktúra 111/ms2018 potraviny 15,74 s DPH 15.10.2018 J.G.Fruit,s.r.o. Dzuráková 16.10.2018
    Faktúra 112/ms2018 potraviny 32,00 s DPH 15.10.2018 Vacula Slovex Dzuráková 16.10.2018
    Faktúra 152/zs2018 potraviny 169,58 s DPH 15.10.2018 J.G.Fruit,s.r.o. Dzuráková 16.10.2018
    Faktúra 153/zs2018 potraviny 111,60 s DPH 15.10.2018 Vacula Slovex Dzuráková 16.10.2018
    Faktúra 146/zs2018 potraviny 363,53 s DPH 12.10.2018 MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. Dzuráková 16.10.2018
    Faktúra f-211/2018 mobily ZŠ 41,70 s DPH 12.10.2018 Slovak Telekom, a.s. Spojená škola, Moravské Lieskové 252 31.10.2018
    Faktúra 106/ms2018 potraviny 66,53 s DPH 12.10.2018 MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. Dzuráková 16.10.2018
    Faktúra 154/zs2018 potraviny 46,40 s DPH 12.10.2018 Boni Fructi s.r.o. Dzuráková 26.10.2018
    Faktúra 145/zs2018 potraviny 250,71 s DPH 12.10.2018 MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. Dzuráková 16.10.2018
    Faktúra 145/zs2018 potraviny 250,71 s DPH 12.10.2018 MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. Dzuráková 16.10.2018
    Faktúra 105/ms2018 potraviny 54,72 s DPH 12.10.2018 MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. Dzuráková 16.10.2018
    Faktúra f-207/2018 činnosť zodpovednej osoby za 10/2018 46,80 s DPH 11.10.2018 EuroTRADING s.r.o. Spojená škola, Moravské Lieskové 252 31.10.2018
    Faktúra f-208/2018 zošívačky 3 kusy 36,00 s DPH 11.10.2018 Sponka s.r.o. Spojená škola, Moravské Lieskové 252 31.10.2018
    Faktúra f-209/2018 preprava detí - cezhraničný projekt ZUŠ - september 2018 89,40 s DPH 11.10.2018 VH-H s.r.o. Spojená škola, Moravské Lieskové 252 31.10.2018
    Faktúra f-210/2018 výroba madiel a konzol do ZUŠ 695,94 s DPH 11.10.2018 Jarka Geregová Spojená škola, Moravské Lieskové 252 31.10.2018
    Faktúra f-204/2018 materiál na opravy ZUŠ 158,68 s DPH 09.10.2018 STAVEBNINY HYDROS Spojená škola, Moravské Lieskové 252 31.10.2018
    << | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | >> zobrazené záznamy: 4861-4880/9086

    • Kontakty

      • Spojená škola, Moravské Lieskové 252
      • zsml252@gmail.com
      • +421 32 7792 111 (tiež Fax)
        mobil: +421 918 438 473
        riaditeľka školy - 0915 896 179
      • Mor. Lieskové č. 252, 916 42 Moravské Lieskové
        Slovakia
      • 36125130

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje