|
|
Faktúra |
f-72/2012
|
doprava žiakov na konferenciu Zlín ZUŠ
|
90.- |
bez DPH |
|
19.04.2012 |
ATM Group s.r.o. |
Spojená škola Moravské Lieskové |
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
f-43/2012
|
výmena dverí WC ZŠ
|
184,50 |
bez DPH |
|
05.03.2012 |
Dušan Malíček - MALÍČEK |
Spojená škola Moravské Lieskové |
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
f-77/2012
|
revízia výťahov ŠJ MŠ
|
81.- |
bez DPH |
|
02.05.2012 |
Jarolím FERANEC |
Spojená škola Moravské Lieskové |
|
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
f-69/2012
|
úhrada vody - MŠ,ZUŠ
|
148,96 |
bez DPH |
|
11.04.2012 |
OBEC Moravské Lieskové |
Spojená škola Moravské Lieskové |
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
f-59/2012
|
bezpečnostnotechnické služby 1.štvrťrok 2012
|
29,85 |
bez DPH |
|
03.04.2012 |
Bc. Rudolf Rzavský |
Spojená škola Moravské Lieskové |
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
f-76/2012
|
čistenie a kontrola komínov ZŠ
|
50.- |
bez DPH |
|
02.05.2012 |
Peter MURKO-KOMINS |
Spojená škola Moravské Lieskové |
|
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
f-157/2021
|
elektrická energia MŠ - mesačná platba
|
278,63 |
s DPH |
|
11.08.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
f-130/2021
|
učebnica - Matematika pre 3. ročník
|
23,87 |
s DPH |
|
06.07.2021 |
AITEC s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
f-158/2021
|
mobily ZŠ
|
36,72 |
s DPH |
|
16.08.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
f-142/2021
|
ročná prehliadka kotlov WOLF ZŠ
|
668,60 |
s DPH |
|
12.07.2021 |
MOSSEP - Juraj Ševčík |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
f-141/2021
|
elektrická energia - ZŠ
|
1 531,35 |
s DPH |
|
09.07.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
f-140/2021
|
elektrická energia ZUŠ
|
155,70 |
s DPH |
|
09.07.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
f-139/2021
|
elektrická energia ZUŠ - byt
|
62,00 |
s DPH |
|
09.07.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
f-138/2021
|
čistiace prostriedky - skladané utierky - MŠ,ZŠ
|
323,04 |
s DPH |
|
08.07.2021 |
DAMITO s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
f-137/2021
|
činnosť zodp.osoby 7/2021
|
46,80 |
s DPH |
|
08.07.2021 |
EuroTRADING s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
f-136/2021
|
internet ZŠ - mesačný poplatok - 7/2021
|
30,00 |
s DPH |
|
08.07.2021 |
CNS s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
f-135/2021
|
revízia výťahov - ŠJ MŠ
|
119,45 |
s DPH |
|
06.07.2021 |
KONE s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
f-134/2021
|
plyn ZUŠ - mesačná záloha
|
164,00 |
s DPH |
|
06.07.2021 |
SPP a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
f-133/2021
|
plyn MŠ - mesačná záloha
|
180,00 |
s DPH |
|
06.07.2021 |
SPP a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
f-132/2021
|
plyn ZŠ - mesačná záloha
|
1 200,00 |
s DPH |
|
06.07.2021 |
SPP a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
13.07.2021 |
