|
|
Faktúra |
f-292/2016
|
učebné pomôcky - hračky pre MŠ
|
526,00 |
s DPH |
|
22.12.2016 |
NOMIland s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
f-293/2016
|
Tlačiareň Canon imageRUNNER - spracovanie miezd
|
813,36 |
s DPH |
|
22.12.2016 |
CBC Slovakia s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
f-294/2016
|
dodávka a montáž žalúzií a sieťky ŠJ MŠ
|
364,80 |
s DPH |
|
22.12.2016 |
Varinský Miroslav |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
f-295/2016
|
tablet Lenovo ZŠ - učebná pomôcka
|
159,80 |
s DPH |
|
22.12.2016 |
GRANDCOM s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
200/zs2016
|
potraviny
|
90,72 |
s DPH |
|
22.12.2016 |
Tomáš Žarnovický cukráreň |
Dzuráková |
Dzuráková |
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
f-279/2016
|
dodávka a montáž podlahy - ZUŠ
|
399,58 |
s DPH |
|
21.12.2016 |
JUTEX Slovakia s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
198/zs2016
|
potraviny
|
109,56 |
s DPH |
|
21.12.2016 |
PRIMA ML, s.r.o. |
Dzuráková |
Dzuráková |
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
146/ms2016
|
potraviny
|
129,40 |
s DPH |
|
21.12.2016 |
PRIMA ML, s.r.o. |
Dzuráková |
Dzuráková |
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
f-278/2016
|
dodávka a montáž podlahy -šatňa a trieda MŠ, koberec trieda
|
2 674,52 |
s DPH |
|
21.12.2016 |
JUTEX Slovakia s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
f-280/2016
|
materiál do výtv. a keramiku ZUŠ - pastelky,lepidlá,fixky,...
|
243,15 |
s DPH |
|
21.12.2016 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
f-281/2016
|
UP na fyziku - Interaktívna fyzika - licencia
|
75,00 |
s DPH |
|
21.12.2016 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
f-283/2016
|
odber vody z obecného vodovodu ZUŠ
|
17,10 |
s DPH |
|
21.12.2016 |
OBEC Moravské Lieskové |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
f-282/2016
|
odber vody z obecného vodovodu MŠ
|
274,55 |
s DPH |
|
21.12.2016 |
OBEC Moravské Lieskové |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
199/zs2016
|
potraviny
|
20,64 |
s DPH |
|
21.12.2016 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Dzuráková |
Dzuráková |
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
f-274/2016
|
materiál na výchovy pre predškolákov
|
206,48 |
s DPH |
|
20.12.2016 |
Peter Macko - Ľudoprint |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
197/zs2016
|
potraviny
|
486,95 |
s DPH |
|
20.12.2016 |
Jumas Trade,s.r.o. |
Dzuráková |
Dzuráková |
|
|
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
f-277/2016
|
dezertné misky - ŠJ ZŠ
|
108,72 |
s DPH |
|
20.12.2016 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
f-276/2016
|
plošinová váha ŠJ ZŠ
|
403,20 |
s DPH |
|
20.12.2016 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
f-275/2016
|
2 kusy stojany pod keybord
|
116,00 |
s DPH |
|
20.12.2016 |
AUDIO PARTNER s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
143/ms2016
|
potraviny
|
168,21 |
s DPH |
|
20.12.2016 |
Jumas Trade,s.r.o. |
Dzuráková |
Dzuráková |
|
|
20.12.2016 |
