|
|
Faktúra |
f-170/2026
|
mobil ŠKD
|
24,99 |
s DPH |
|
08.07.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
f-169/2026
|
elektrická energia ZUŠ
|
172,33 |
s DPH |
|
08.07.2026 |
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
f-168/2026
|
elektrická energia ZUŠ - byt
|
58,96 |
s DPH |
|
08.07.2026 |
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
f-167/2026
|
výkon zodpovednej osoby
|
47,97 |
s DPH |
|
08.07.2026 |
EuroTRADING s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
f-166/2026
|
elektrická energia - ZŠ
|
613,67 |
s DPH |
|
08.07.2026 |
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
f-165/2026
|
elektrická energia MŠ - mesačná platba
|
299,27 |
s DPH |
|
08.07.2026 |
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
f-164/2026
|
služby - zálohovanie dát - ZŠ
|
246,00 |
s DPH |
|
08.07.2026 |
GRANDCOM s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
102/2026ms
|
potraviny
|
28,92 |
s DPH |
|
06.07.2026 |
DUNA Fruit |
Pašková |
|
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
104/2026ms
|
potraviny
|
75,27 |
s DPH |
|
03.07.2026 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Pašková |
|
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
105/2026ms
|
potraviny
|
65,16 |
s DPH |
|
03.07.2026 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Pašková |
|
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
f-162/2026
|
plyn MŠ - mesačná záloha
|
40,00 |
s DPH |
|
03.07.2026 |
SPP a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
f-158/2026
|
kontrola hadicového zariadenia - ZŠ
|
78,72 |
s DPH |
|
03.07.2026 |
PYROSERVIS a.s. O.Z. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
f-159/2026
|
kontrola hadicového zariadenia - MŠ
|
72,08 |
s DPH |
|
03.07.2026 |
PYROSERVIS a.s. O.Z. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
f-163/2026
|
doprava do a zo školy v prírode - MŠ
|
492,00 |
s DPH |
|
03.07.2026 |
Autodoprava Radovan Petrgalovič |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
f-161/2026
|
plyn ZŠ - mesačná záloha
|
2 000,00 |
s DPH |
|
03.07.2026 |
SPP a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
f-160/2026
|
plyn ZUŠ - mesačná záloha
|
350,00 |
s DPH |
|
03.07.2026 |
SPP a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
f-157/2026
|
pravidelný paušálny poplatok - alarm
|
18,41 |
s DPH |
|
02.07.2026 |
JABLOTRON Slovakia s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
f-153/2026
|
zber a preprava VŽP -ŠJ
|
126,00 |
s DPH |
|
01.07.2026 |
ALATERE s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
f-156/2026
|
revízia výťahov - ŠJ MŠ
|
167,60 |
s DPH |
|
01.07.2026 |
KONE s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
f-154/2026
|
tlačiarenske služby ZŠ,ZUŠ
|
169,06 |
s DPH |
|
01.07.2026 |
Lamitec, s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
27.07.2026 |
