|
|
Faktúra |
f-181/2025
|
učebnice anglický jazyk
|
609,50 |
s DPH |
|
04.07.2025 |
Juvenia s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
f-173/2025
|
plyn MŠ - mesačná záloha
|
39,00 |
s DPH |
|
03.07.2025 |
SPP a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
f-167/2025
|
bezpečnostno-technická služba - II.štvrťrok 2025
|
255,00 |
s DPH |
|
03.07.2025 |
Bc. Rudolf Rzavský |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
f-168/2025
|
náhradný diel na opravu kotla ZŠ
|
821,00 |
s DPH |
|
03.07.2025 |
MOSSEP - Juraj Ševčík |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
f-169/2025
|
revízia výťahov - ŠJ MŠ
|
161,18 |
s DPH |
|
03.07.2025 |
KONE s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
f-170/2025
|
poskytovanie por. a konzult.služieb
|
99,00 |
s DPH |
|
03.07.2025 |
Samospráva na kľúč, s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
f-171/2025
|
čistiace a hygienické potreby
|
1 836,52 |
s DPH |
|
03.07.2025 |
DAMITO s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
f-172/2025
|
plyn ZŠ - mesačná záloha
|
1 789,00 |
s DPH |
|
03.07.2025 |
SPP a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
f-179/2025
|
plavecký kurz predškoláci
|
1 170,00 |
s DPH |
|
03.07.2025 |
Penquin sport club |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
f-174/2025
|
plyn ZUŠ - mesačná záloha
|
319,00 |
s DPH |
|
03.07.2025 |
SPP a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
f-175/2025
|
elektrická energia ZUŠ
|
180,30 |
s DPH |
|
03.07.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
f-176/2025
|
elektrická energia ZUŠ - byt
|
58,96 |
s DPH |
|
03.07.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
f-177/2025
|
oprava panvice, rúry, ...ŠJ
|
521,15 |
s DPH |
|
03.07.2025 |
Miroslav Prvý - RSP |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
f-178/2025
|
internet 7/2025
|
54,98 |
s DPH |
|
03.07.2025 |
O - NET s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
f-180/2025
|
bezpečnostná SIM
|
13,67 |
s DPH |
|
03.07.2025 |
JABLOTRON Slovakia s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
f-166/2025
|
preprava autobusom na súťaž -tanečný odbor
|
550,00 |
s DPH |
|
30.06.2025 |
DAN-BUS s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
107/2025ms
|
potraviny
|
18,13 |
s DPH |
|
27.06.2025 |
Coop Jednota Prievidza, prev.Moravské Lieskové |
Dzuráková |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
80/2025ms
|
potraviny
|
95,24 |
s DPH |
|
26.06.2025 |
DUNA Fruit |
Dzuráková |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
137/2025zs
|
potraviny
|
108,22 |
s DPH |
|
26.06.2025 |
AT Považie . Pekáreň Bzince p/Jav. |
Dzuráková |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
138/2025zs
|
potraviny
|
588,89 |
s DPH |
|
26.06.2025 |
Coop Jednota Prievidza, prev.Moravské Lieskové |
Dzuráková |
|
|
26.06.2025 |
