|
|
Faktúra |
f-94/2021
|
časopis Geografia
|
12,00 |
s DPH |
|
17.05.2021 |
EPL s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
f-93/2021
|
služby spojené s výkonom zdravotného dohľadu ...
|
561,60 |
s DPH |
|
17.05.2021 |
MG PZS s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
56/2021zs
|
potraviny
|
67,31 |
s DPH |
|
07.06.2021 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
f-91/2021
|
telefóny - ZŠ, ŠJ, MŠ, ZUŠ
|
133,57 |
s DPH |
|
07.05.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
f-90/2021
|
elektrická energia MŠ - apríl 2021
|
669,01 |
s DPH |
|
07.05.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
f-89/2021
|
internet ZŠ - mesačný poplatok - 5/2021
|
30,00 |
s DPH |
|
07.05.2021 |
CNS s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
f-88/2021
|
čistiace prostriedky - ZŠ, MŠ,ŠJ
|
501,74 |
s DPH |
|
07.05.2021 |
DAMITO s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
f-87/2021
|
učebnice a pracovné zošity pre I.stupeň - z MŠ SR
|
1 912,24 |
s DPH |
|
05.05.2021 |
AITEC s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
f-86/2021
|
tlačiarenske služby 4/2021
|
45,23 |
s DPH |
|
05.05.2021 |
PAPERA s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
f-85/2021
|
čistiace prostriedky - ZŠ,ŠJ ZŠ
|
222,87 |
s DPH |
|
05.05.2021 |
DAMITO s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
f-84/2021
|
kontrola komína a dymovodu ZŠ
|
50,00 |
s DPH |
|
05.05.2021 |
Miroslav DANIEL-KOMINS |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
f-83/2021
|
plyn MŠ - mesačná záloha
|
180,00 |
s DPH |
|
05.05.2021 |
SPP a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
f-82/2021
|
plyn ZUŠ - mesačná záloha
|
164,00 |
s DPH |
|
05.05.2021 |
SPP a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
f-81/2021
|
plyn ZŠ - mesačná záloha
|
1 200,00 |
s DPH |
|
05.05.2021 |
SPP a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
55/2021zs
|
potraviny
|
16,91 |
s DPH |
|
04.06.2021 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
f-1/2012
|
plyn MŠ
|
1788.- |
s DPH |
|
09.01.2012 |
SPP a.s. |
Spojená škola Moravské Lieskové |
|
|
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
f-80/2021
|
odpojenie a pripojenie novej škrabky ŠJ MŠ
|
62,52 |
s DPH |
|
26.04.2021 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
72/2021ms
|
potraviny
|
169,94 |
s DPH |
|
28.06.2021 |
Coop Jednota Prievidza, prev.Moravské Lieskové |
Dzuráková |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
68/2021zs
|
potraviny
|
88,06 |
s DPH |
|
14.06.2021 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
69/2021zs
|
potraviny
|
393,31 |
s DPH |
|
18.06.2021 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
22.06.2021 |
