Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Dzuráková Mlčúchová Pašková Spojená škola Moravské Lieskové Spojená škola, Moravské Lieskové 252 Spojená škola, Moravské Lieskové 252, 916 42 Moravské Lieskové	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	f-71/2019	dlažba GRES na chodby - ZŠ	1 034,61	s DPH		20.03.2019	an Dante s.r.o.	Spojená škola, Moravské Lieskové 252				29.03.2019
	Faktúra	f-70/2019	skriňa policová, skriňa s boxami,vitrína na kľúče	487,00	s DPH		20.03.2019	Daffer s.r.o.	Spojená škola, Moravské Lieskové 252				29.03.2019
	Faktúra	f-69/2019	mobil ZŠ	20,00	s DPH		20.03.2019	Orange Slovensko, a.s.	Spojená škola, Moravské Lieskové 252				29.03.2019
	Faktúra	51/zs2019	potraviny	27,18	s DPH		19.03.2019	Boni Fructi s.r.o.	Dzuráková				22.03.2019
	Faktúra	52/zs2019	potraviny	180,22	s DPH		18.03.2019	DUNA Fruit	Dzuráková				22.03.2019
	Faktúra	39/ms2019	potraviny	29,59	s DPH		18.03.2019	DUNA Fruit	Dzuráková				22.03.2019
	Faktúra	f-66/2019	Kartotéka 3-zásuvky centrálne zamykanie	224,40	s DPH		15.03.2019	PAPERA s.r.o.	Spojená škola, Moravské Lieskové 252				29.03.2019
	Faktúra	f-68/2019	mobily ZŠ	41,70	s DPH		15.03.2019	Slovak Telekom, a.s.	Spojená škola, Moravské Lieskové 252				29.03.2019
	Faktúra	f-67/2019	kancelárske potreby - papier,dosky,koše	314,67	s DPH		15.03.2019	PAPERA s.r.o.	Spojená škola, Moravské Lieskové 252				29.03.2019
	Faktúra	46/zs2019	potraviny	210,24	s DPH		15.03.2019	MABONEX SLOVAKIA,s.r.o.	Dzuráková				22.03.2019
	Faktúra	36/ms2019	potraviny	93,22	s DPH		15.03.2019	MABONEX SLOVAKIA,s.r.o.	Dzuráková				22.03.2019
	Faktúra	35/ms2019	potraviny	72,96	s DPH		15.03.2019	MABONEX SLOVAKIA,s.r.o.	Dzuráková				22.03.2019
	Faktúra	47/zs2019	potraviny	227,75	s DPH		15.03.2019	MABONEX SLOVAKIA,s.r.o.	Dzuráková				22.03.2019
	Faktúra	f-64/2019	elektrická energia MŠ	97,38	s DPH		14.03.2019	ZSE Energia, a.s.	Spojená škola, Moravské Lieskové 252				29.03.2019
	Faktúra	f-65/2019	zber a preprava odpadu ŠJ ZŠ a ŠJ MŠ február 2019	43,20	s DPH		14.03.2019	ALATERE s.r.o.	Spojená škola, Moravské Lieskové 252				29.03.2019
	Faktúra	50/zs2019	potraviny	11,70	s DPH		14.03.2019	Agrokombinát	Dzuráková				22.03.2019
	Faktúra	f-61/2019	internet za obdobie 3/2019	30,00	s DPH		12.03.2019	CNS s.r.o.	Spojená škola, Moravské Lieskové 252				13.03.2019
	Faktúra	f-62/2019	činnosť zodpovednej osoby za 3/2019	46,80	s DPH		12.03.2019	EuroTRADING s.r.o.	Spojená škola, Moravské Lieskové 252				13.03.2019
	Faktúra	f-63/2019	sprístupnenie balíčka Škôlka Komenský	19,00	s DPH		12.03.2019	KOMENSKÝ s.r.o.	Spojená škola, Moravské Lieskové 252				13.03.2019
	Faktúra	30/ms2019	potraviny	126,73	s DPH		11.03.2019	PRIMA ML, s.r.o.	Dzuráková				12.03.2019

<< | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 4541-4560/9086