|
|
Faktúra |
f-59/2016
|
výmena podlahy v učebni fyziky a chémie
|
2 694,38 |
s DPH |
4/2016
|
22.03.2016 |
JUTEX Slovakia s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
24.03.2016 |
|
|
Faktúra |
f-54/2016
|
demonštračný panel,drez keramický, bateria do učebne fyziky a chémie
|
1 332,00 |
s DPH |
3/2016
|
15.03.2016 |
Daffer s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
24.03.2016 |
|
|
Faktúra |
f-103/2022
|
telefóny - ZŠ, ŠJ, MŠ, ZUŠ
|
|
s DPH |
134,54
|
06.05.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
f-104/2021
|
MP - Zákony v školskej praxi
|
73,45 |
s DPH |
|
26.05.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
f-99/2021
|
odborná prehliadka a skúška el.zariadenia ZŠ
|
220,00 |
s DPH |
|
17.05.2021 |
Ľubomír Vilin |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
f-100/2021
|
mobily ZŠ
|
36,72 |
s DPH |
|
24.05.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
f-101/2021
|
mobil ZŠ
|
20,00 |
s DPH |
|
24.05.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
f-102/2021
|
tonery ZŠ
|
104,40 |
s DPH |
|
24.05.2021 |
GALAX Group s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
f-103/2021
|
zber a preprava VŽP -ŠJ
|
114,00 |
s DPH |
|
25.05.2021 |
ALATERE s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
f-1/2012
|
plyn MŠ
|
1788.- |
s DPH |
|
09.01.2012 |
SPP a.s. |
Spojená škola Moravské Lieskové |
|
|
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
f-105/2021
|
zložky na vysvedčenia pre žiakov
|
65,52 |
s DPH |
|
27.05.2021 |
Jaroslav Kovár - KOJA |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
f-97/2021
|
odborná prehliadka a skúška el.zariadenia,bleskozvody ZUŠ
|
190,00 |
s DPH |
|
17.05.2021 |
Ľubomír Vilin |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
f-106/2021
|
elektroinštalačné práce - porevízne MŠ
|
354,00 |
s DPH |
|
27.05.2021 |
ELDASYS s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
54/2021zs
|
potraviny
|
236,31 |
s DPH |
|
04.06.2021 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
55/2021zs
|
potraviny
|
16,91 |
s DPH |
|
04.06.2021 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
56/2021zs
|
potraviny
|
67,31 |
s DPH |
|
07.06.2021 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
f-98/2021
|
odborná prehliadka a skúška el.zariadenia MŠ
|
470,00 |
s DPH |
|
17.05.2021 |
Ľubomír Vilin |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
f-95/2021
|
tlačivá MŠ
|
15,60 |
s DPH |
|
17.05.2021 |
ŠEVT a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
f-96/2021
|
demontáž meradla MŠ
|
69,54 |
s DPH |
|
17.05.2021 |
SPP a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
58/2021zs
|
potraviny
|
262,66 |
s DPH |
|
11.06.2021 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
14.06.2021 |
