|
|
Faktúra |
f-41/2023
|
UP - knihy pre predškolákov
|
50,80 |
s DPH |
|
20.02.2023 |
Život a zdravie, Branislav Turan |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
f-207/2017
|
Učebné pomôcky ZŠ - knihy,DVD
|
88,00 |
s DPH |
|
03.11.2017 |
Život a zdravie, Branislav Turan |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
f-40/2023
|
UP - knihy do školskej knižnice
|
76,10 |
s DPH |
|
20.02.2023 |
Život a zdravie, Branislav Turan |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
f-39/2014
|
Nákup MP - knihy učit.knižnica
|
57,00 |
s DPH |
|
26.02.2014 |
Život a zdravie |
Spojená škola Moravské Lieskové |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
f-174/2012
|
Učebné pomôcky MŠ - knihy
|
15,50 |
s DPH |
|
24.10.2012 |
Život a zdravie |
Spojená škola Moravské Lieskové |
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
f-167/2019
|
búracie práce a príprava podlahy, materiál - chodba ZŠ
|
2 700,00 |
s DPH |
|
22.07.2019 |
Žigmund Tekeli |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
f-190/2019
|
výmena dlažby na chodbe - budova ZŠ
|
4 140,00 |
s DPH |
|
28.08.2019 |
Žigmund Tekeli |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
27/zs2017
|
potraviny
|
90,72 |
s DPH |
|
03.02.2017 |
Žarnovický |
Dzuráková |
|
|
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
219/zs2017
|
potraviny
|
127,92 |
s DPH |
|
20.12.2017 |
Žarnovický |
Dzuráková |
|
|
|
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
f-77/2024
|
UP - kabinet telesnej výchovy
|
502,00 |
s DPH |
|
20.03.2024 |
ŠPORTUJEME s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
f-114/2012
|
strava - vlastní zamestnanci 1-6/2012
|
3 940,35 |
s DPH |
|
04.07.2012 |
ŠJ pri ZŠ, MŠ |
Spojená škola Moravské Lieskové |
|
|
|
30.07.2012 |
|
|
Faktúra |
f-196/2019
|
tlačivá - k začiatku šk.roka pre ZUŠ
|
107,39 |
s DPH |
|
04.09.2019 |
ŠEVT a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
f-101/2018
|
tlačivá - Osvedčenie o absolvovaní predpr.vzdel. MŠ
|
12,30 |
s DPH |
|
05.06.2018 |
ŠEVT a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
f-94/2013
|
osvedčenia o absolvovaní predpr.vzdel. - MŠ
|
5,52 |
s DPH |
|
04.06.2013 |
ŠEVT a.s. |
Spojená škola Moravské Lieskové |
|
|
|
17.06.2013 |
|
|
Faktúra |
f-192/2019
|
tlačivá - k začiatku šk.roka pre MŠ
|
13,52 |
s DPH |
|
03.09.2019 |
ŠEVT a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
f-164/2016
|
tlačivá k novému šk.roku MŠ,ZŠ,ŠKD,ZUŠ
|
247,66 |
s DPH |
|
09.08.2016 |
ŠEVT a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
17.08.2016 |
|
|
Faktúra |
f-238/2021
|
tlačivá ZUŠ
|
216,07 |
s DPH |
|
16.11.2021 |
ŠEVT a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
f-206/2019
|
tlačivá - k začiatku šk.roka pre MŠ
|
14,09 |
s DPH |
|
12.09.2019 |
ŠEVT a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
f-142/2019
|
tlačivá - list bianco s vodotlačou 500 ks
|
109,80 |
s DPH |
|
21.06.2019 |
ŠEVT a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
f-271/2014
|
tlačivá ZUŠ
|
25,38 |
s DPH |
|
11.12.2014 |
ŠEVT a.s. |
Spojená škola Moravské Lieskové |
|
|
|
31.12.2014 |
