|
|
Faktúra |
f-72/2012
|
doprava žiakov na konferenciu Zlín ZUŠ
|
90.- |
bez DPH |
|
19.04.2012 |
ATM Group s.r.o. |
Spojená škola Moravské Lieskové |
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
f-77/2012
|
revízia výťahov ŠJ MŠ
|
81.- |
bez DPH |
|
02.05.2012 |
Jarolím FERANEC |
Spojená škola Moravské Lieskové |
|
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
f-102/2012
|
servis a nast.snímačov úniku plynu
|
60.- |
s DPH |
|
13.06.2012 |
DETMAR s.r.o. |
Spojená škola Moravské Lieskové |
|
|
22.06.2012 |
|
|
Faktúra |
f-105/2013
|
predplaltné Vychovávateľ 2/2013-4/2013
|
6.- |
s DPH |
|
11.06.2013 |
Slovenská pošta a.s. |
Spojená škola Moravské Lieskové |
|
|
17.06.2013 |
|
|
Faktúra |
f-100/2012
|
predplatné Vychovávateľ - ŠKD
|
6.- |
s DPH |
|
11.06.2012 |
Slovenská pošta a.s. |
Spojená škola Moravské Lieskové |
|
|
22.06.2012 |
|
|
Faktúra |
f-186/2013
|
elektrická energia ZUŠ
|
50.- |
s DPH |
|
04.10.2013 |
ZSE Energia a.s. |
Spojená škola Moravské Lieskové |
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
f-76/2012
|
čistenie a kontrola komínov ZŠ
|
50.- |
bez DPH |
|
02.05.2012 |
Peter MURKO-KOMINS |
Spojená škola Moravské Lieskové |
|
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
f-200/2013
|
čistenie a revízia komínov ZŠ
|
50.- |
s DPH |
|
21.10.2013 |
Peter MURKO - KOMINS |
Spojená škola Moravské Lieskové |
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
f-92/2013
|
doprava detí na súťaž Strání
|
50.- |
s DPH |
|
27.05.2013 |
VH-H s.r.o. |
Spojená škola Moravské Lieskové |
|
|
30.05.2013 |
|
|
Faktúra |
f-204/2012
|
čistenie a kontrola komínov ZŠ
|
50.- |
s DPH |
|
27.11.2012 |
Peter MURKO-KOMINS |
Spojená škola Moravské Lieskové |
|
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
f-46/2013
|
revízia komínov ZŠ
|
50.- |
s DPH |
|
22.03.2013 |
Peter MURKO-KOMINS |
Spojená škola Moravské Lieskové |
|
|
27.03.2013 |
|
|
Faktúra |
15/2014zš
|
potraviny
|
5/8.52 |
s DPH |
|
28.01.2014 |
J.G.Fruit,s.r.o. |
Mlčúchová |
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
f-97/2012
|
revízia elektrozariadenia MŠ
|
495.- |
s DPH |
|
07.06.2012 |
Ľubomír Vilin |
Spojená škola Moravské Lieskové |
|
|
22.06.2012 |
|
|
Faktúra |
f-133/2012
|
revízia plyn. a tlak. zar. ZUŠ
|
48.- |
s DPH |
|
02.08.2012 |
REGAS s.r.o. |
Spojená škola Moravské Lieskové |
|
|
31.08.2012 |
|
|
Faktúra |
158/2013zš
|
potraviny
|
37 764,00 |
s DPH |
|
19.11.2013 |
Ag Foods,s.r.o |
Mlčúchová |
|
|
22.11.2013 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o dielo
|
Riešenie havarijného stavu podlahy telocvične Spojenej školy Moravské Lieskové
|
35 000,00 |
s DPH |
|
24.07.2015 |
Detech, s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252, 916 42 Moravské Lieskové |
|
|
24.07.2015 |
|
|
Faktúra |
f-181/2015
|
Rekonštrukcia podlahy telocvične
|
35 000,00 |
s DPH |
|
14.09.2015 |
Detech, s.r.o. |
Spojená škola Moravské Lieskové |
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
f-181/2022
|
oprava stropu a maliarske práce v budove materskej školy
|
13 493,20 |
s DPH |
|
02.09.2022 |
STAMONT PRESTIGE s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
f-240/2021
|
notebooky Dell Latitude - 20 kusov
|
11 780,00 |
s DPH |
|
16.11.2021 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
f-224/2012
|
UP - notebooky,slúchadlá,myši,...
|
9 648,42 |
s DPH |
|
13.12.2012 |
ALZA a.s. |
Spojená škola Moravské Lieskové |
|
|
31.12.2012 |
