|
Zmluva |
Zmluva o dielo
|
Riešenie havarijného stavu podlahy telocvične Spojenej školy Moravské Lieskové
|
35 000,00 |
s DPH |
|
24.07.2015 |
Detech, s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252, 916 42 Moravské Lieskové |
|
|
24.07.2015 |
|
Zmluva |
9100086333
|
dodatok č. 01 k zmluve o dodávke plynu - ZŠ
|
|
s DPH |
|
23.10.2014 |
|
Spojená škola, Moravské Lieskové 252, 916 42 Moravské Lieskové |
|
|
05.11.2014 |
|
Zmluva |
9100086587
|
dodatok č. 01 k zmluve o dodávke plynu - MŠ
|
|
s DPH |
|
23.10.2014 |
|
Spojená škola, Moravské Lieskové 252, 916 42 Moravské Lieskové |
|
|
05.11.2014 |
|
Zmluva |
9102998612 /dodatok č.01/
|
dodatok č. 01 k zmluve o dodávke plynu - ZUŠ
|
|
s DPH |
|
23.10.2014 |
|
Spojená škola, Moravské Lieskové 252, 916 42 Moravské Lieskové |
|
|
05.11.2014 |
|
Faktúra |
f-250/2018
|
licencia - balíček - interaktívne testovanie
|
90,00 |
s DPH |
|
26.11.2018 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
30.11.2018 |
|
Faktúra |
f-5/2019
|
elektrická energia - nedoplatok - ZUŠ byt
|
6,04 |
s DPH |
|
15.01.2019 |
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
31.01.2019 |
|
Faktúra |
f-10/2019
|
poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice rok 2019
|
198,72 |
s DPH |
|
16.01.2019 |
KOMENSKÝ s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
31.01.2019 |
|
Faktúra |
f-9/2019
|
knihy - MŠ - predškoláci
|
52,90 |
s DPH |
|
16.01.2019 |
Mgr. Edita Karabová |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
31.01.2019 |
|
Faktúra |
f-8/2019
|
mobily ZŠ
|
41,80 |
s DPH |
|
16.01.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
31.01.2019 |
|
Faktúra |
f-7/2019
|
Finančný spravodaj 2018 doplatok
|
14,90 |
s DPH |
|
15.01.2019 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
31.01.2019 |
|
Faktúra |
f-6/2019
|
elektrická energia - nedoplatok - ZŠ
|
173,95 |
s DPH |
|
15.01.2019 |
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
31.01.2019 |
|
Faktúra |
f-4/2019
|
elektrická energia - nedoplatok - ZUŠ
|
13,90 |
s DPH |
|
15.01.2019 |
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
31.01.2019 |
|
Faktúra |
f-12/2019
|
elektrická energia - I.štvrťrok 2019 - MŠ
|
434,41 |
s DPH |
|
16.01.2019 |
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
31.01.2019 |
|
Faktúra |
f-3/2019
|
telefóny ZŠ,MŠ,ŠJ,ZUŠ
|
113,32 |
s DPH |
|
11.01.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
31.01.2019 |
|
Faktúra |
f-2/2019
|
šľahacia metla k robotu - ŠJ ZŠ
|
171,00 |
s DPH |
|
11.01.2019 |
AAA Gastro s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
31.01.2019 |
|
Faktúra |
f-1/2019
|
tlačivá-osvedčenie o absolvovaní predprim.vzdelávania MŠ
|
12,30 |
s DPH |
|
10.01.2019 |
ŠEVT a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
31.01.2019 |
|
Faktúra |
f-297/2018
|
zber a preprava odpadu ŠJ ZŠ a ŠJ MŠ december 2018
|
32,40 |
s DPH |
|
20.12.2018 |
ALATERE s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
31.12.2018 |
|
Faktúra |
f-296/2018
|
Mladý záchranár - časopis
|
13,58 |
s DPH |
|
20.12.2018 |
Mladý záchranár o.z. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
31.12.2018 |
|
Faktúra |
f-295/2018
|
preprava detí - cezhraničný projekt ZUŠ - december 2018
|
139,60 |
s DPH |
|
20.12.2018 |
VH-H s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
31.12.2018 |
|
Faktúra |
f-294/2018
|
nájom divadelnej sály ZUŠ
|
150,00 |
s DPH |
|
20.12.2018 |
Mestské kultúrne stredisko |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
31.12.2018 |