|
|
Zmluva |
9100086333
|
dodatok č. 01 k zmluve o dodávke plynu - ZŠ
|
|
s DPH |
|
23.10.2014 |
|
Spojená škola, Moravské Lieskové 252, 916 42 Moravské Lieskové |
|
|
05.11.2014 |
|
|
Zmluva |
9100086587
|
dodatok č. 01 k zmluve o dodávke plynu - MŠ
|
|
s DPH |
|
23.10.2014 |
|
Spojená škola, Moravské Lieskové 252, 916 42 Moravské Lieskové |
|
|
05.11.2014 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o dielo
|
Riešenie havarijného stavu podlahy telocvične Spojenej školy Moravské Lieskové
|
35 000,00 |
s DPH |
|
24.07.2015 |
Detech, s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252, 916 42 Moravské Lieskové |
|
|
24.07.2015 |
|
|
Zmluva |
9102998612 /dodatok č.01/
|
dodatok č. 01 k zmluve o dodávke plynu - ZUŠ
|
|
s DPH |
|
23.10.2014 |
|
Spojená škola, Moravské Lieskové 252, 916 42 Moravské Lieskové |
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
f-259/2020
|
bezpečnostno-technická služba - IV.štvrťrok 2020
|
255,00 |
s DPH |
|
11.12.2020 |
Bc. Rudolf Rzavský |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
f-258/2020
|
MP - Školská dokumentácia
|
92,90 |
s DPH |
|
11.12.2020 |
Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
f-257/2020
|
skrinka na umelé kontajnery - ZUŠ
|
161,90 |
s DPH |
|
09.12.2020 |
DAFFER s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
f-256/2020
|
ee - vyúčtovacia mesačná faktúra MŠ
|
879,20 |
s DPH |
|
08.12.2020 |
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
f-255/2020
|
telefóny - ZŠ, ŠJ, MŠ, ZUŠ
|
133,57 |
s DPH |
|
08.12.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
f-254/2020
|
internet ZŠ - mesačný poplatok - 12/2020
|
30,00 |
s DPH |
|
08.12.2020 |
CNS s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
f-253/2020
|
UP - materiál pre predškolákov
|
189,75 |
s DPH |
|
08.12.2020 |
Peter Macko - Ľudoprint |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
f-252/2020
|
tonery - ŠJ,ZŠ,ŠKD,MŠ
|
1 637,76 |
s DPH |
|
07.12.2020 |
GALAX Group s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
f-125/2016
|
mobil ZŠ
|
20,00 |
s DPH |
|
22.06.2016 |
Orange Slovensko a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
f-126/2016
|
strava - vlastní zamestnanci I.polrok 2016
|
4 627,62 |
s DPH |
|
22.06.2016 |
Spojená škola,Moravské Lieskové 252 |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
f-127/2016
|
demontáž a montáž rozvodov vody v učebni fyziky a chémie
|
342,00 |
s DPH |
|
23.06.2016 |
Ján Adamovič - aj inštala |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
f-128/2016
|
laminátor a fólie
|
122,50 |
s DPH |
|
23.06.2016 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
f-197/2022
|
on line smernice a predpisy pre školy
|
192,59 |
s DPH |
|
13.09.2022 |
VERLAG DASHOFER vydavateľstvo s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
f-261/2020
|
mobily ZŠ
|
36,72 |
s DPH |
|
14.12.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
f-129/2016
|
učebné pomôcky na matematiku a cudzie jazyky
|
500,73 |
s DPH |
|
23.06.2016 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
f-130/2016
|
ASC Agenda Komplet ZŠ licencia
|
349,00 |
s DPH |
|
24.06.2016 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
30.06.2016 |
