|
|
Zmluva |
Zmluva o dielo
|
Riešenie havarijného stavu podlahy telocvične Spojenej školy Moravské Lieskové
|
35 000,00 |
s DPH |
|
24.07.2015 |
Detech, s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252, 916 42 Moravské Lieskové |
|
|
|
24.07.2015 |
|
|
Zmluva |
9102998612 /dodatok č.01/
|
dodatok č. 01 k zmluve o dodávke plynu - ZUŠ
|
|
s DPH |
|
23.10.2014 |
|
Spojená škola, Moravské Lieskové 252, 916 42 Moravské Lieskové |
|
|
|
05.11.2014 |
|
|
Zmluva |
9100086587
|
dodatok č. 01 k zmluve o dodávke plynu - MŠ
|
|
s DPH |
|
23.10.2014 |
|
Spojená škola, Moravské Lieskové 252, 916 42 Moravské Lieskové |
|
|
|
05.11.2014 |
|
|
Zmluva |
9100086333
|
dodatok č. 01 k zmluve o dodávke plynu - ZŠ
|
|
s DPH |
|
23.10.2014 |
|
Spojená škola, Moravské Lieskové 252, 916 42 Moravské Lieskové |
|
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
f-200/2015
|
Bezpečnostnotechnická služba a ochrana ...- 3.štvrťrok 2015
|
270,00 |
s DPH |
|
05.10.2015 |
Bc. Rudolf Rzavský |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
f-69/2019
|
mobil ZŠ
|
20,00 |
s DPH |
|
20.03.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
f-77/2019
|
preprava detí - cezhraničný projekt ZUŠ - marec 2019
|
89,40 |
s DPH |
|
04.04.2019 |
VH-H s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
f-76/2019
|
plyn - MŠ - apríl 2019
|
1 852,00 |
s DPH |
|
02.04.2019 |
SPP, a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
f-75/2019
|
plyn - ZŠ - apríl 2019
|
994,00 |
s DPH |
|
02.04.2019 |
SPP, a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
f-74/2019
|
plyn - ZUŠ - apríl 2019
|
194,00 |
s DPH |
|
02.04.2019 |
SPP, a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
f-73/2019
|
Laserová tlačiareň HP Color LaserJet - ZŠ
|
390,51 |
s DPH |
|
01.04.2019 |
ALZA.cz |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
f-72/2019
|
MP - Tematické výchovnovzdelávacie plány
|
39,16 |
s DPH |
|
22.03.2019 |
Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
f-71/2019
|
dlažba GRES na chodby - ZŠ
|
1 034,61 |
s DPH |
|
20.03.2019 |
an Dante s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
f-70/2019
|
skriňa policová, skriňa s boxami,vitrína na kľúče
|
487,00 |
s DPH |
|
20.03.2019 |
Daffer s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
f-67/2019
|
kancelárske potreby - papier,dosky,koše
|
314,67 |
s DPH |
|
15.03.2019 |
PAPERA s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
f-68/2019
|
mobily ZŠ
|
41,70 |
s DPH |
|
15.03.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
f-79/2019
|
elektrická energia ZUŠ - 2.štvrťrok 2019
|
151,70 |
s DPH |
|
04.04.2019 |
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
f-66/2019
|
Kartotéka 3-zásuvky centrálne zamykanie
|
224,40 |
s DPH |
|
15.03.2019 |
PAPERA s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
f-65/2019
|
zber a preprava odpadu ŠJ ZŠ a ŠJ MŠ február 2019
|
43,20 |
s DPH |
|
14.03.2019 |
ALATERE s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
f-64/2019
|
elektrická energia MŠ
|
97,38 |
s DPH |
|
14.03.2019 |
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
29.03.2019 |