|
|
Faktúra |
88/ms2018
|
potraviny
|
50,31 |
s DPH |
|
19.07.2018 |
PRIMA ML, s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
|
19.07.2018 |
|
|
Faktúra |
f-151/2018
|
internet za obdobie 6/2018
|
30,00 |
s DPH |
|
19.07.2018 |
CNS s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
f-152/2018
|
preprava detí - cezhraničný projekt ZUŠ - jún 2018
|
315,60 |
s DPH |
|
19.07.2018 |
VH-H s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
f-149/2018
|
mobil ZŠ
|
20,00 |
s DPH |
|
18.07.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
f-150/2018
|
zber a preprava odpadu ŠJ ZŠ a ŠJ MŠ jún 2018
|
99,00 |
s DPH |
|
18.07.2018 |
ALATERE s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
f-148/2018
|
maľovanie,náter soklov,radiátorov,drobné opravy - 2 triedy
|
1 983,40 |
s DPH |
|
17.07.2018 |
Klčovský Jaromír |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
f-147/2018
|
mobily ZŠ
|
41,70 |
s DPH |
|
16.07.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
f-146/2018
|
ročná prehliadka kotlov WOLF - ZŠ
|
489,82 |
s DPH |
|
16.07.2018 |
MOSSEP - Juraj Ševčík |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
87/ms2018
|
potraviny
|
28,90 |
s DPH |
|
13.07.2018 |
Jumas Trade,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
|
19.07.2018 |
|
|
Faktúra |
f-145/2018
|
elektrická energia ZUŠ byt - 3.štvrťrok 2018
|
60,43 |
s DPH |
|
13.07.2018 |
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
f-142/2018
|
elektrická energia ZŠ a MŠ 3.štvrťrok 2018
|
1 756,51 |
s DPH |
|
11.07.2018 |
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
f-144/2018
|
MP - Personálne riadenie - júl 2018
|
31,05 |
s DPH |
|
11.07.2018 |
Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
f-143/2018
|
elektrická energia ZUŠ - 3.štvrťrok 2018
|
128,98 |
s DPH |
|
11.07.2018 |
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
f-141/2018
|
voda - ZUŠ
|
12,35 |
s DPH |
|
10.07.2018 |
OBEC Moravské Lieskové |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
f-140/2018
|
voda - MŠ a ŠJ MŠ
|
755,25 |
s DPH |
|
10.07.2018 |
OBEC Moravské Lieskové |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
f-139/2018
|
tlačivá - triedne knihy,osobné spisy,... MŠ
|
17,46 |
s DPH |
|
09.07.2018 |
ŠEVT a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
f-138/2018
|
tlačivá ZUŠ - triedne knihy,prihlášky,...
|
118,96 |
s DPH |
|
09.07.2018 |
ŠEVT a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
f-137/2018
|
telefóny MŠ,ZUŠ,ŠJ,ZŠ
|
111,37 |
s DPH |
|
09.07.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
f-136/2018
|
doprava žiakov ZUŠ na súťaž Bratislava
|
400,80 |
s DPH |
|
09.07.2018 |
VH-H s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
f-132/2018
|
plavecký kurz pre predškolákov MŠ
|
448,00 |
s DPH |
|
06.07.2018 |
Penquin sport club |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
17.07.2018 |
