Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Dzuráková Mlčúchová Pašková Spojená škola Moravské Lieskové Spojená škola, Moravské Lieskové 252 Spojená škola, Moravské Lieskové 252, 916 42 Moravské Lieskové	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	112/zs2018	potraviny	68,83	s DPH		15.06.2018	MABONEX SLOVAKIA,s.r.o.	Dzuráková				22.06.2018
	Faktúra	112/zs2018	potraviny	68,83	s DPH		15.06.2018	MABONEX SLOVAKIA,s.r.o.	Dzuráková				22.06.2018
	Faktúra	108/zs2018	potraviny	65,95	s DPH		15.06.2018	Boni Fructi s.r.o.	Dzuráková				22.06.2018
	Faktúra	f-114/2018	preprava detí - cezhraničný projekt ZUŠ - máj 2018	166,00	s DPH		14.06.2018	VH-H s.r.o.	Spojená škola, Moravské Lieskové 252				29.06.2018
	Faktúra	f-113/2018	mobily ZŠ	41,80	s DPH		14.06.2018	Slovak Telekom, a.s.	Spojená škola, Moravské Lieskové 252				29.06.2018
	Faktúra	f-112/2018	kontrola a čistenie komínových telies MŠ	39,60	s DPH		13.06.2018	Kominárstvo L.Markech	Spojená škola, Moravské Lieskové 252				29.06.2018
	Faktúra	f-111/2018	čistiace prostriedky-skladané utierky zelené -ZŠ,MŠ,ŠJ	184,90	s DPH		11.06.2018	DAMITO s.r.o.	Spojená škola, Moravské Lieskové 252				29.06.2018
	Faktúra	107/zs2018	potraviny	30,50	s DPH		11.06.2018	Vacula Senica	Dzuráková				22.06.2018
	Faktúra	76/ms2018	potraviny	30,76	s DPH		11.06.2018	J.G.Fruit,s.r.o.	Dzuráková				11.06.2018
	Faktúra	103/zs2018	potraviny	114,31	s DPH		11.06.2018	J.G.Fruit,s.r.o.	Dzuráková				11.06.2018
	Faktúra	74/ms2018	potraviny	124,51	s DPH		08.06.2018	MABONEX SLOVAKIA,s.r.o.	Dzuráková				11.06.2018
	Faktúra	f-107/2018	tonery ZUŠ,ŠJ,ZŠ	732,80	s DPH		08.06.2018	GALAX Group s.r.o.	Spojená škola, Moravské Lieskové 252				29.06.2018
	Faktúra	104/zs2018	potraviny	221,10	s DPH		08.06.2018	MABONEX SLOVAKIA,s.r.o.	Dzuráková				11.06.2018
	Faktúra	f-108/2018	revízia plynových a tlakových zariadení ZŠ	460,80	s DPH		08.06.2018	REGAS s.r.o.	Spojená škola, Moravské Lieskové 252				29.06.2018
	Faktúra	106/zs2018	potraviny	43,75	s DPH		08.06.2018	MABONEX SLOVAKIA,s.r.o.	Dzuráková				11.06.2018
	Faktúra	f-109/2018	revízia plynových a tlakových zariadení MŠ	428,40	s DPH		08.06.2018	REGAS s.r.o.	Spojená škola, Moravské Lieskové 252				29.06.2018
	Faktúra	105/zs2018	potraviny	37,99	s DPH		08.06.2018	MABONEX SLOVAKIA,s.r.o.	Dzuráková				11.06.2018
	Faktúra	f-110/2018	revízia plynových zariadení ZUŠ	48,00	s DPH		08.06.2018	REGAS s.r.o.	Spojená škola, Moravské Lieskové 252				29.06.2018
	Faktúra	f-106/2018	telefóny MŠ,ZUŠ,ŠJ,ZŠ	111,48	s DPH		07.06.2018	Slovak Telekom, a.s.	Spojená škola, Moravské Lieskové 252				29.06.2018
	Faktúra	69/ms2018	potraviny	258,46	s DPH		06.06.2018	PRIMA ML, s.r.o.	Dzuráková				11.06.2018

<< | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 5041-5060/9086