|
|
Faktúra |
f-169/2018
|
Učebnica - Prvouka pre 2.ročník
|
79,20 |
s DPH |
|
22.08.2018 |
AITEC s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
f-171/2018
|
MP - Personálne riadenie - august 2018
|
42,65 |
s DPH |
|
22.08.2018 |
Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
f-172/2018
|
MP - žiak so ŠVVP ...
|
41,86 |
s DPH |
|
22.08.2018 |
Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
f-170/2018
|
aktualizácia a servis programu ŠJ
|
39,24 |
s DPH |
|
22.08.2018 |
SOFT-GL s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
f-168/2018
|
mobil ZŠ
|
20,00 |
s DPH |
|
20.08.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
f-165/2018
|
zber a preprava odpadu ŠJ MŠ júl 2018
|
18,00 |
s DPH |
|
15.08.2018 |
ALATERE s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
f-166/2018
|
činnosť zodpovednej osoby za 8/2018
|
46,80 |
s DPH |
|
15.08.2018 |
EuroTRADING s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
f-167/2018
|
mobily ZŠ
|
41,70 |
s DPH |
|
15.08.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
f-164/2018
|
telefóny MŠ,ZUŠ,ŠJ,ZŠ
|
113,06 |
s DPH |
|
07.08.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
f-160/2018
|
tlačivá na nový školský rok - ZŠ,ŠKD
|
116,78 |
s DPH |
|
06.08.2018 |
ŠEVT a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
f-159/2018
|
činnosť zodpovednej osoby za 7/2018
|
46,80 |
s DPH |
|
06.08.2018 |
EuroTRADING s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
f-163/2018
|
plyn - ZŠ - august 2018
|
1 434,00 |
s DPH |
|
06.08.2018 |
SPP a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
f-162/2018
|
plyn - MŠ - august 2018
|
1 900,00 |
s DPH |
|
06.08.2018 |
SPP a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
f-161/2018
|
plyn - ZUŠ - august 2018
|
281,00 |
s DPH |
|
06.08.2018 |
SPP a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
f-158/2018
|
internet za obdobie 8/2018
|
30,00 |
s DPH |
|
06.08.2018 |
CNS s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
f-157/2018
|
dodávka a montáž podlahovej krytiny ZŠ - učebňa dielní
|
2 672,33 |
s DPH |
|
26.07.2018 |
JUTEX Slovakia s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
f-156/2018
|
Bezkriedy Plus - poskytnutie služieb
|
18,00 |
s DPH |
|
26.07.2018 |
KOMENSKÝ s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
f-155/2018
|
výmena podlahy v školskej kuchyni ŠJ ZŠ
|
500,00 |
s DPH |
|
20.07.2018 |
Miroslav Paška - murárske a obkladačské práce |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
f-154/2018
|
výmena podlahy v školskej kuchyni ŠJ ZŠ
|
500,00 |
s DPH |
|
20.07.2018 |
Peter Černý - murárske a obkladačské práce |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
f-153/2018
|
výmena podlahy v školskej kuchyni ŠJ ZŠ
|
500,00 |
s DPH |
|
20.07.2018 |
Zdenko Sýkora - murárske a obklad.práce |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
31.07.2018 |
