|
|
Faktúra |
f-130/2018
|
revízia výťahov ŠJ MŠ
|
111,46 |
s DPH |
|
06.07.2018 |
KONE s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
f-131/2018
|
elektroinštalačné práce ZŠ - učebňa technickej výchovy
|
407,30 |
s DPH |
|
06.07.2018 |
ELDASYS s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
f-133/2018
|
tonery MŠ,ZŠ
|
87,20 |
s DPH |
|
06.07.2018 |
GALAX Group s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
f-134/2018
|
internet za obdobie 7/2018
|
30,00 |
s DPH |
|
06.07.2018 |
CNS s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
f-135/2018
|
ladenie,čistenie,údržba klavíre ZUŠ 6 kusov
|
600,00 |
s DPH |
|
06.07.2018 |
Peter Mattovič - opravy a ladenie hudobných nástrojov |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
f-126/2018
|
plyn - ZŠ - júl 2018
|
1 434,00 |
s DPH |
|
04.07.2018 |
SPP a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
f-129/2018
|
bezpečnostnotechnická služba a dohľad nad prac.podmienkami- 2.štvrťrok 2018 k
|
255,00 |
s DPH |
|
04.07.2018 |
Bc. Rudolf Rzavský |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
f-128/2018
|
plyn - ZUŠ - júl 2018
|
281,00 |
s DPH |
|
04.07.2018 |
SPP a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
f-127/2018
|
plyn - MŠ - júl 2018
|
1 900,00 |
s DPH |
|
04.07.2018 |
SPP a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
117/zs2018
|
potraviny
|
213,58 |
s DPH |
|
03.07.2018 |
PRIMA ML, s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
|
03.07.2018 |
|
|
Faktúra |
86/ms2018
|
potraviny
|
250,66 |
s DPH |
|
03.07.2018 |
PRIMA ML, s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
|
03.07.2018 |
|
|
Faktúra |
f-125/2018
|
kontrola a meranie hadicového zariadenia ZŠ
|
75,06 |
s DPH |
|
29.06.2018 |
PYROSERVIS a.s. O.Z. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
f-124/2018
|
kontrola a meranie hadicového zariadenia MŠ
|
56,40 |
s DPH |
|
29.06.2018 |
PYROSERVIS a.s. O.Z. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
f-123/2018
|
odborná prehliadka elektrických zariadení ZUŠ
|
180,00 |
s DPH |
|
29.06.2018 |
Ľubomír Vilin |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
f-122/2018
|
odborná prehliadka elektrických zariadení MŠ
|
470,00 |
s DPH |
|
29.06.2018 |
Ľubomír Vilin |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
84/ms2018
|
potraviny
|
87,47 |
s DPH |
|
29.06.2018 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
116/zs2018
|
potraviny
|
124,80 |
s DPH |
|
27.06.2018 |
Tomáš Žarnovický cukráreň |
Dzuráková |
|
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
f-121/2018
|
seminár pre žiakov 9.ročníka - Finančné vzdelávanie
|
80,00 |
s DPH |
|
27.06.2018 |
Zlatá tehlička o.z. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
83/ms2018
|
potraviny
|
180,73 |
s DPH |
|
26.06.2018 |
Jumas Trade,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
114/zs2018
|
potraviny
|
501,68 |
s DPH |
|
26.06.2018 |
Jumas Trade,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
|
29.06.2018 |
